道真自治县交通运输局

2026年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

一、单位概况

1.主要职责。

（1）贯彻执行国家、省、市、县交通运输行业发展的方针、政策和法规。

（2）按照权限参与城市道路交通建设、运营和管理;引导交通运输业优化结构和协调发展;协调配合交通运输综合执法有关工作。

（3）负责交通运输业管理工作，承担道路运输业、城市客运、公路、水路运输和地方航道管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作;负责指导权限内城乡客运及有关设施规划、以及城市客运(城市公共交通和出租车)的管理工作。

2、人员情况

本局是以管理为主体岗位的正科级行政单位，经费来源为财政全额拨款，编制数90人，在编人员82人,退休人员53人。

（一）部门预算单位构成

（二）部门人员构成

二、收支预算情况

（1）、收入预算情况

交通运输局2026年年初预算收入额为20,278,323.08元，公共财政预算拨款收入：20,278,323.08元。其中：一般公共预算基本收入13,690,323.08元(人员工资福利类 128,52,323.08元;公用经费838,000.00元;)。一般公共预算项目收入6,588,000.00元(公路养护5,800,000.00元;海事管理464,000.00元;老年人乘坐公交车补助324,000.00元)

(2)、一般公共预算支出：20,278,323.08元，其中：一般公共预算基本支出13,690,323.08元，一般公共预算项目支出6,588,000.00元。

①、工资福利支出11,352,782.12元

国家统一规定津贴补贴（公务员）58,920.00元,

公务员基础绩效奖80,016.00元,

移动通讯补贴92,760.00元,

常规绩效奖488,940.00元,

基本工资3,229,320.00元,

公务员年终一次性奖金319,407.00元,

国家统一规定津贴补贴351,480.00元,

附加基础性绩效990,000.00元,

职工资附加性支出2,784,318.84元,

事业单位人员基础性绩效工资1,024,224.00元,

改革性补贴162,600.00元,

单位人员奖励性绩效工资527,628.24元,

车改补贴88,800.00元,

在职公务员基本工资603,564.00元,

移动通讯补贴(行政)17,760.00元,

规范津贴补贴282,780.00元,

福利费143,017.08元,

工会费107,246.16元,

②公务运行维护费838,000.00元,

日常运行公用经费738,000.00元,

公务用车运行维护费100,000.00元,

③项目专项经费6,588,000元,

“组组通”养护经费650,000.00元,

2026年公交车老年人乘车经营补助324,000.00元,

海事管理464,000.00元,

农村公路养护5,150,000.00元,

④对个人和家庭补助支出1,499,540.96元,

退休费1,049,316.96元、退休人员生活补助185,500.00元、遗属生活补助22人预算合计222,480.00元、退休人员医疗费补助预算42,244.00元。

三、“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算170,000.00元,占总支出的0.83%。

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。

（2）公务接待费安排20,000.00元,公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待及工作用餐支出。占总支出的0.1%

（3）公务用车运行维护费安排150,000.00元，用于7辆工作用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，占总支出的0.73%。

四、支出预算安排总体情况

2026年预算支出总额20,278,323.08元，主要安排以下方面：工资福利支出 128,52,323.08元，占总支出的63.38%;商品服务支出838,000.00元,占总支出的4.13%; 项目支出6,588,000.00元，占总支出的32.49%; （其中公养护费5,800,000.00元，占总支出的28.6%，海事管理464,000.00元，占总支出的2.28%，公交车老年人乘车补助336,000.00元,占总支出的1.65%）。

名词解释：

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）培训费：各单位开展培训直接发生的各类费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

（十三）会议费：包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件6、2026年部门预算公开表格----交通局.xls