道真仡佬族苗族自治县交通运输局2025年度部门预算编制说明

单位主要负责人：朱XXX

编制人：张XXX

单位：道真县交通运输局

2024年12月20日

道真仡佬族苗族自治县交通运输局2025年度部门预算编制说明

根据道真自治县财政局2025年预算工作安排，现将我局2025年部门经费预算编制说明如下：

一、单位概况

1、人员情况

本局属以管理为主体岗位的正科级行政单位，经费来源为县财政全额拨款，编制数90人，在编人员85人,退休人员51人。

（一）部门预算单位构成

（二）部门人员构成

2、收支预算情况

（1）、收入预算情况

交通运输局2025年年初预算收入额为20,392,270.44元，公共财政预算拨款收入：20,392,270.44元。其中：一般公共预算基本收入13,292,270.44元(人员工资类12，193，161.84元;公用经费865,000.00元;工会费103,136.04元；福利费130,972.56元)。一般公共预算项目收入7,100,000.00元(公路养护6,500,000.00;海事管理264,000.00元;老年人乘坐公交车补助336 ,000.00元)

3、一般公共预算支出：20,392,270.44元，其中：一般公共预算基本支出13,292,270.44元，一般公共预算项目支出7,100,000.00元。

①、工资福利支出 12,427,270.44元

301.01基本工资3,447,324.00元

301.02津贴补贴2,060,520.00元

301.03奖金876,441.00元

301.07绩效工资1,571,761.44元

301.08机关事业单位基本养老保险缴费1,063,879.32元

301.10职工基本医疗保障缴费477,392.52元

301.11公务员医疗补助缴费73,669.44元

301.12其他社会保障保缴费72,120.12元

303.13住房公积金989,084.76元

302.39其他交通费用100,800.00元

303.02退休费1,016,916.96元

303.05生活补助404,232.00元

303.07医疗费补助39,020.28元

302.28工会费103,136.04元

302.29福利费130,972.56元

②、商品服务支出865,000.00元

302.01办公费300,000.00元

302.02印刷费10,000.00元

302.05水费10,000.00元

302.06电费50,000.00元

302.11差旅费285,000.00元

302.16培训费30,000.00元

302.17公务接待40,000.00元

302.26劳务费40,000.00元

302.31公务用车运行维护100,000.00元

项目支出7,100,000.00,其中：公路养护专项经费6,500,000.00元,公路养护和路政管理方面的事务支出，如养路人员工资、养老保险，医疗保险、工伤保险，养路材料费、路面维修费保畅；海事管理费用264，000.00元，主要用于人员工资支出、渡口补助经费、船舶维修维护、监督艇和冲锋舟的燃料支出；公交车老年人乘车补助336,000.00元。

四、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算140,000.00元,占总预算的0.51%。

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。

（2）公务接待费安排40,000.00元,公务接待费是单位按规定开支的各类公务接待及工作用餐支出。

（3）公务用车运行维护费安排100,000.00元，用于7辆工作用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

五、支出预算安排总体情况

2025年预算支出总额20,392,270.44元，主要安排以下方面：工资福利支出12,427,270.44元,占总支出的60.94%;商品服务支出865,000.00元,占总支出的4.24%; 项目支出7,100,000.00元，占总支出的34.82%; （其中公养护费6,500,000.00元，占总支出的31.87%，海事管理264,000.00元，占总支出的1.29%，公交车老年人乘车补助336,000.00元,占总支出的1.65%）。

六、预算收支增减变化情况说明

2025年预算支出总额20,392,270.44元，2024年初预算20,415,800.00元。为比上年减少23,529.56元,其原因是2025年项目经费比2024年少。

七、政府采购支出情况说明

2025年，我单位无进行政府采购和政府采购支出计划，特此说明。

名词解释：

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）培训费：各单位开展培训直接发生的各类费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。单位人员外出学习培训所产生的费用。

（十三）会议费：包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件6、交通运输局2025年部门预算公开表格.xls