遵义市道真县隆兴镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算信息
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遵义市道真县隆兴镇人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算信息

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公开目录

第一部分  遵义市道真县隆兴镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  遵义市道真县隆兴镇人民政府2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分  遵义市道真县隆兴镇人民政府2022年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、政府采购情况

三、政府购买服务情况

四、部分专有名词解释

第一部分  遵义市道真县隆兴镇人民政府概况

一、部门主要职能

负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会(党员大会)的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;领导本镇政权机关和群团组织,支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导本镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

隆兴镇人民政府

行政单位

2

隆兴镇财政所

事业单位

3

隆兴镇农业站

事业单位

4

隆兴镇林业站

事业单位

5

隆兴镇水利站

事业单位

6

隆兴镇计生办

事业单位

三、部门人员构成

截至2021年12月31日,遵义市道真县隆兴镇人民政府总编制人数71人,其中:行政编制 29人、事业编制 42 人;实有在职人员71人,其中:行政 29 人、事业42 人;离退休人员 28 人,其中:离休27人、退休1人。

第二部分  遵义市隆兴镇人民政府2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分  遵义市隆兴镇人民政府2022年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义市隆兴镇人民政府2022年初部门预算收入总额为1723.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1065.78万元,上级补助收入 658.19万元。

相应安排支出预算  1723.97万元,其中:一般公共服务支出 1065.78万元,综治维稳工作经费9.64万元,退役军人工作经费10万元,人大、政协、宣传、统战、国防及普法工作经费31.61万元,乡村振兴经费预算40万元,环境卫生费50万元,党建工作经费30万元,政府日常运转及三公经费预算274.2万元,关工委经费4万元,其他工作经费预算88.0138万元,禁毒工作经费10万元,安全经费10万元,村级支出68万元,组干部报酬11.6万元,卫生健康(含疫情防控经费)12.86万元,教育工作经费8.27万元。

二、部门收入总体情况

遵义市隆兴镇人民政府2022年收入总额为 1723.96万元,较上年增加142.34万元,主要原因:乡村振兴工作经费占比增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1065.78万元,占2022年部门收入的61.8%。上级补助收入658.19万元,占2022年部门收入的38.1%。

三、部门支出总体情况

遵义市隆兴镇人民政府2022年支出预算总额为1723.96 万元,较上年增加142.34万元。(其中:基本支出 1723.96万元,占2022年部门支出的 100 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为一般公共服务支出 1065.78万元,综治维稳工作经费9.64万元,退役军人工作经费10万元,人大、政协、宣传、统战、国防及普法工作经费31.61万元,乡村振兴经费预算40万元,环境卫生费50万元,党建工作经费30万元,政府日常运转及三公经费预算274.2万元,关工委经费4万元,其他工作经费预算88.0138万元,禁毒工作经费10万元,安全经费10万元,村级支出68万元,组干部报酬11.6万元,卫生健康(含疫情防控经费)12.86万元,教育工作经费8.27万元。

四、财政拨款收支总体情况

遵义市道真县隆兴镇人民政府2022年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为 1723.97万元。2022年一般公共预算财政拨款支出 1723.97万元,其中:一般公共服务支出1065.78万元,占财政拨款支出的61.8%;综治维稳工作经费9.64万元,退役军人工作经费10万元,人大、政协、宣传、统战、国防及普法工作经费31.61万元,乡村振兴经费预算40万元,环境卫生费50万元,党建工作经费30万元,政府日常运转及三公经费预算274.2万元,关工委经费4万元,其他工作经费预算88.0138万元,禁毒工作经费10万元,安全经费10万元,村级支出68万元,组干部报酬11.6万元,卫生健康(含疫情防控经费)12.86万元,教育工作经费8.27万元。

五、一般公共预算支出情况  

遵义市道真县隆兴镇人民政府2022年一般公共预算支出总额1723.97万元,较上年增加142.34万元,主要原因:乡村振兴经费增加,其中:一般公共服务支出1065.78万元,占财政拨款支出的61.8%;综治维稳工作经费9.64万元,退役军人工作经费10万元,人大、政协、宣传、统战、国防及普法工作经费31.61万元,乡村振兴经费预算40万元,环境卫生费50万元,党建工作经费30万元,政府日常运转及三公经费预算274.2万元,关工委经费4万元,其他工作经费预算88.0138万元,禁毒工作经费10万元,安全经费10万元,村级支出68万元,组干部报酬11.6万元,卫生健康(含疫情防控经费)12.86万元,教育工作经费8.27万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年收入总额为 1723.96万元,较上年增加178.88万元,主要原因:乡村振兴工作经费占比增加。其中:人员经费 1065.78 万元,占一般公共预算基本支出的 61.8%;公用经费658.19 万元,占一般公共预算基本支出的 38.1 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出998.3 万元,占人员经费的 93.6%;对个人和家庭的补助支出67.48万元,占人员经费的6.3%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出608.19万元,占公用经费的92.4%;资本性支出50万元,占公用经费的7.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为26.3万元,较2021年预算数减少0.2万元、下降0.76 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费  17.3万元,比上年减少  0.2 万元,下降1.15  %;公务车购置及运行维护费9万元,比上年减少0万元。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.53%。

八、政府性基金预算支出情况

2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

2022年收入总额为 1723.96万元,较上年增加178.88万元,主要原因:乡村振兴工作经费占比增加。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购情况

2022年政府采购预算共  50万元,比上年增加50万元,增减变化的原因是:原车辆准备申请报废,重购车辆。

三、政府购买服务情况

2022年政府购买服务无。

四、部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市隆兴镇2022年部门预算公开报表

附件4.2022年部门预算公开表参考表样(15张).xls

年度预算信息.xlsx



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