2022年交警大队预算及“三公”经费 预算信息
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2022年交警大队预算及“三公”经费 预算信息

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根据上级上级有关文件精神, 我大队将2022年部门预算及“三公”经费、会议费、培训费预算进行公开,公开内容具体如下:

一、部门概况

1、部门主要职能:道真自治县公安局交通警察大队是县公安局下设交通执法部门。主要职能是依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故;在上级公安机关的统一领导和指导下,根据本县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理;负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作;具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;开展道路交通安全宣传教育活动;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者,勘查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全。

2、部门预算单位构成:道真自治县公安局交通警察大队属财政全额补助行政单位。

3、部门人员构成:

    

编制数
合计在编实有人数
退休人数
行政编制
参公行政事业编制
112411283


二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2022年收入预算总额1397.32万元,支出总预算总额1397.32万元,占收入预算总额100%。

2、收入预算情况说明:2022年收入预算总额1397.32万元,其中:公共安全支出1334.25万元,占95.48%;社会保障和就业支出26.11万元,占0.18%;卫生健康支出14.21万元,占0.01%;住房保障支出22.74万元,占0.016%。专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

3、支出预算情况说明:

(1)支出预算总体情况。

基本支出:2022年大队预算支出总额981.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入安排支出981.90万元,占预算支出总额100%。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括现行政策编制的基本工资、执勤津贴、补贴、协勤、合同制警员工资、社保缴费、住房保障及其他工资福利支出等人员经费867.66万元;商品和服务支出88.76万元,对个人和家庭的补助8.86万元、公务用车运行维护费40万元。

项目支出: 2022年大队预算支出总额415.42万元,其中:财政预算拨款收入安排支出415.42万元,占预算支出总额100%。

专项支出是保障大队设施设备正常运转、完成道路交通管理工作的专项支出计划。包括交通安全管理工作经费(涉及交通秩序专项整治、交通安全宣传、委托业务鉴定、春运工作经费等)30万元、交通设施设备维修维护费(涉及标牌标线维修维护、智能平台维修维护、电子警察维修维护)63万元、网络资源使用经费(涉及监控光纤、电信网络、集群对讲机服务平台)52.42万元、辅警工作经费60万元、城区道路标识标线工程建设费用200万元、放管服工作经费10万元。

(2)原口径一般公共预算安排的基本支出应公开到政府收支经济分类款级科目。

基本支出981.90万元,其中工资奖金津补贴265.49万元;社会保障缴费40.32万元;住房公积金22.74万元;其他工资福利支出539.11万元;商品服务支出88.76万元;对个人和家庭的补助16.62万元。

(3)部门预算“三公”经费情况。

①因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。我大队无此项预算。

②公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年减少0万元,减少0%,公务接待标准继续实行零增长。我大队年初无此项预算。

③公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。我单位现有公务用车10辆,车辆运行维护费预算安排40万元,比上年减少0万元。

④公务用车购置经费为 0 元,2022年财政没有安排预算经费。

三、项目支出安排情况说明

2021年我大队项目支出财政预算总额415.42万元。包括交通安全管理工作经费(涉及交通秩序专项整治、交通安全宣传、委托业务鉴定、春运工作经费等)30万元;交通设施设备维修维护费(涉及标牌标线维修维护、智能平台维修维护、电子警察维修维护)63万元;网络资源使用经费(涉及监控光纤、电信网络、集群对讲机服务平台)52.42万元;辅警工作经费60万元;城区道路标识标线工程建设费用200万元;放管服工作经费10万元。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

道真仡佬族苗族自治县公安局交通警察大队

2022年1月5日


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