道真仡佬族苗族自治县营商环境建设局2022年部门预算及“三公”经费预算 信息公开
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道真仡佬族苗族自治县营商环境建设局2022年部门预算及“三公”经费预算 信息公开

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道真仡佬族苗族自治县营商环境建设局2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开

公开目录

第一部分 道真自治县营商环境建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 道真自治县营商环境建设局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 道真自治县营商环境建设局2022年预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释


第一部分  道真自治县营商环境建设局概况

一、部门概况

1.部门主要职能职责

(1)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策及县委、县政府部署。

(2)拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划,根据县

委、县政府要求拟订加强和优化关于营商环境建设的政策、措施、制度并组织实施;组织指导、统筹协调各乡(镇)、县直各部门(含省市驻道机构、县公共企事业单位,下同)营商环境建设工作;协调解决营商环境建设中的重大问题,负责对营商环境建设进行绩效考核评估。

(3)负责全县营商环境建设监督检查工作,受理营商环境建 设相关投诉、举报并转办、督办;与相关部门建立联动机制,协 助和配合有关部门查处营商环境建设违纪违法行为。

(4)负责组织开展全县机关效能建设工作;受理政务投诉及查处等工作;负责全县机关效能建设工作的检查、考评;研究拟订全县机关效能建设措施并组织实施。

(5)负责对进驻县政务服务大厅各部门政务服务事项的组

织协调、监督管理和指导服务;负责行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作,指导全县各级政务服务中心 (站)建设,统筹指导“互联网+政务服务”建设推进工作。

(6)负责县级“12345”政务服务热线平台规划建设和运行监督管理工作。

(7)负责对公共资源交易工作进行监督管理;负责督促县有关部门公共资源交易项目进入公共交易中心交易;受理相关投诉、举报及办理等工作,协助和配合有关部门查处交易活动中的违法违纪行为。

(8)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(9)完成县委、县政府和市营商环境建设局交办的其他工

作。

(10) 职责调整:将县人民政府政务服务中心(县效能建设办公室)的职责整体划入,将县人民政府办公室的公共资源交易监 管等相关职责划入,将原县市场监管局的营商环境建设相关指导、规划和统筹协调等职责划入。

二、部门预算单位构成

营商环境建设局(正科级行政单位),办公室、监督管理股两个股室。所属副科级事业单位一个,名称道真仡佬族苗族自治县政务服务中心 ,下设业务股、综合股两个股室。

三、部门人员构成

截至2021年12月31日,道真自治县营商环境建设局总编制人数15人,其中:行政编制 7人、事业编制8人;实有在职人员13人,其中:行政6人、事业7人;离退休人员0人,其中:离休 0人、退休0人。

第二部分道真自治县营商环境建设局2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 道真自治县营商环境建设局2022年预算安排说明

一、部门收支总体情况

道真自治县营商环境建设局2022年初部门预算收入总额为476.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入476.08万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入  万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算476.08万元,其中:一般公共服务支出446.24万元,社会保障和就业支出12.28万元,卫生健康支出6.75万元,住房保障支出10.80万元。

二、部门收入总体情况

道真自治县营商环境建设局2022年收入总额为476.08万元,2021年预算收入总额 483.88万元,较上年减少7.8万元,主要原因:政府食堂建立,取消了大厅工作人员的误餐补助。其中:一般公共预算财政拨款收入476.08万元,占2021年部门收入的98.4%,较上年增加减少 7.8万元,主要原因:政府食堂建立,取消了大厅工作人员的误餐补助;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的 0 %,较上年增加(减少)0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元 ;财政专户管理资金收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0 万元;事业收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元0;上级补助收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元 ;附属单位上缴收入0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元 ;其他收入0万元,占2021年部门收入的0 %,较上年增加(减少)0万元 ;上年结转0万元,占2021年部门收入的0%,较上年增加(减少)0万元 。

三、部门支出总体情况

道真自治县营商环境建设局2022年支出预算总额为  476.08万元,较上年增减少7.8万元(政府食堂建立,取消了大厅工作人员的误餐补助)。其中:基本支出193.25万元,占2021年部门支出的40.6%;项目支出282.83万元,占2021年部门支出的59.4%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为政务公开审批支出163.41万元,占总支出的34.33%;社会保障和就业支出12.28万元,占总支出的2.58%;卫生健康支出6.75万元,占总支出的1.42%;住房保障支出10.80万元,占总支出的2.27 %。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出282.83万元,占总支出的59.4%。

四、财政拨款收支总体情况

道真自治县营商环境建设局2022年财政拨款总收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)为476.08万元,其中:本年收入476.08万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0 %。2022年一般公共预算财政拨款支出476.08万元,其中:一般公共服务支出446.24万元,占财政拨款支出的93.73%;社会保障和就业支出 12.28万元,占财政拨款支出的2.58%;卫生健康支出6.75万元,占财政拨款支出的1.42 %;住房保障支出10.8万元,占财政拨款支出的2.27%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

道真自治县营商环境建设局2022年财政拨款收支总额与2021年相比,减少7.8万元,主要原因:政府食堂建立,取消了大厅工作人员的误餐补助。

五、一般公共预算支出情况  

道真自治县营商环境建设局2022年一般公共预算支出总额476.08 万元,较上年减少7.8 万元,主要原因:政府食堂建立,取消了大厅工作人员的误餐补助。其中:基本支出193.25万元,占一般公共预算支出总额的40.6%;项目支出282.83万元,占一般公共预算支出总额的59.4%。基本支出中政务公开审批支出为163.41万元,社会保障和就业支出12.28万元,卫生健康支出6.75万元,住房保障支出10.80万元。项目支出中政务公开审批支出282.83万元。

六、一般公共预算基本支出情况

道真自治县营商环境建设局2022年一般公共预算基本支出为193.25万元,2021年一般公共预算基本支出为207.55万元,较上年减少14.3 万元,主要原因:压缩公用经费的开支。其中:人员经费177.48万元,占一般公共预算基本支出的91.84%;公用经费15.77万元,占一般公共预算基本支出的8.16%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出177.48万元,占人员经费的100%;对个人和家庭的补助支出0万元,占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出15.77万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

道真自治县营商环境建设局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.5 万元,较2021年预算数增加4万元、上升400%。主要原因是:划拨公车一辆,增加公车运行维护经费。其中:公务接待费 0.5 万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费4万元,比上年增加4万元,上升400%。道真自治县营商环境建设局2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.95 %。

八、政府性基金预算支出情况

道真自治县营商环境建设局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

道真自治县营商环境建设局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

道真自治县营商环境建设局2022年机关运行经费预算  15.77万元,较上年减少1.29万元,主要原因:调出一人,工会费、福利费、其他交通费都相应减少。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初,道真自治县营商环境建设局国有资产原值合计238.73万元,较上年增加(减少)0万元。其中:流动资产14万元,固定资产224.73万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

道真自治县营商环境建设局2022年政府采购预算共   38万元,比上年增加7 万元,增长18.42 %。其中:货物类采购预算共安排38万元,比上年增加7万元,增长18.42 %;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加的原因是:2021年服装采购金额31万元,该金额为招投标后的金额,2022年服装还未进行招投标,只是概算,进行招投标后金额会减少。

四、政府购买服务情况

道真自治县营商环境建设局2022年政府购买服务项目  0个,涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

道真自治县营商环境建设局2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算282.83万元,均为项目支出预算。(详见附件)

六、项目支出安排情况

道真自治县营商环境建设局2022年年项目支出预算为  282.83万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是政务服务经费项目198万元,占项目预算总支出的70 %。

七、部分专有名词解释 

  

一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:道真自治县营商环境建设局2022年部门预算公开表.xls



                   道真自治县营商环境建设局

                        2022年1月6日


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