道真县第二高级中学2022年县级部门预算及“三公”经费预算公开说明
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道真县第二高级中学2022年县级部门预算及“三公”经费预算公开说明

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道真县第二高级中学2022年县级部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

1、部门主要职能:实施高中教育,促进高中教育健康发展。承担高中学历阶段教育。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县第二高级中学

财政全额补助事业单位

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休

人员

遗属

遗孀

合计

行政编制

事业编制

25

25

25

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:收支总预算额325.04万元,即一般公共预算拨款收入325.04万元。

2、收入预算情况说明:收入总预算额325.04万元,即一般公共预算拨款收入325.04万元。其中教育收入251.06万元,占收入总预算额的77.2℅;社会保障和就业收入32.47万元,占收入总预算额的10℅;医疗卫生与计划生育收入13.98元,占收入总预算额的4.3℅;住房保障收入27.53万元,占收入总预算额的8.5℅。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。

基本支出: 支出预算总额325.04万元,其中工资福利支出320.12元,商品和服务支出4.92万元。即工资福利支出中的基本工资108.57万元、津贴补贴54.21万元、绩效工资83.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.69万元、医疗补助缴费2.29万元。其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金27.53万元;商品和服务支出中的工会经费2.75万元、福利费2.17万元。

项目支出:无项目支出。

(2)原口径一般公共预算安排的基本支出应公开到政府收支经济分类款级科目。

(3)部门预算“三公”经费情况。

  2022年第二高级中学无“三公”经费预算。

①因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

②公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 0万元,比上年减少0万元,减少0%,公务接待标准继续实行零增长。

③公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。我单位现有公务用车0辆,车辆运行维护费预算安排 0万元,比上年减少 0万元,减少0。

④公务用车购置经费为 0 元,从2018年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

三、项目支出安排情况说明

2022年第二高级中学无项目预算安排。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2022年1月5日

附件:2022年部门预算公开表参考表样(15张).xls


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