2022年道真自治县教育体育局预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明
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2022年道真自治县教育体育局预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

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一、部门概况

1、部门主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育、体育和科技方针、政策和法律、法规;拟定全县教育事业、体育事业和科技发展规划,并指导、协调和监督实施;推进道真科技发展战略及科教兴国体育强国战略研究,起草有关教育科技工作的实施意见,促进道真经济社会协调发展和教育体育及科技事业进步。

2.加强全县基础教育统筹管理,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜,促进教育公平。

3.大力发展职业教育,深化职业教育改革,提高职业院校办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

4.深化教育领域综合改革,加强教育行政干部暨教师队伍建设,加强校长教师交流,推进基础教育课程改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务改革和招生考试制度改革。

5.制定全县教育发展规划,统筹管理全县教育经费、监督教育经费的筹措和使用情况。

6.组织拟定科技发展的具体政策措施。

7.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

8.规划指导全县教育系统党的建设、思想道德建设、精神文明建设和统战工及各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作,指导各级各类学校安全稳定工作。

9.研究吸引、消化吸收、辐射推广先进适用技术,科技网络服务建设;组织科技培训、技术攻关和人才技术交流;协调指导专利申请。

10.管理和指导全县校长教师工作实施教师资格制度;负责教师专业技术职务推评和学校人员编制管理,规划、指导教师队伍建设,制定学校管理和教师培养培训、继续教育规划。

11.编制和上报普通高中、职业高中招生计划,管理和指导国家教育统一考试,配合做好大学毕业生就业指导工作。

12.参与全县重大工程建设项目方案和前期可行性论证;指导全县教育科技和体育项目申报立项和管理工作。

13.负责全县知识产权管理和减灾工作的应急预案编写和调查工作。

14.负责科技信息、科技统计和科技管理及科技保密工作;统筹教育科技对外交流与合作,协调教育、体育和科技外援工作。

15.承办省、市业务部门和县人民政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

1

道真自治县教育体育局

行政单位

2

全县义务教育阶段学校

财政全额补助事业单位

3

特殊教育学校

财政全额补助事业单位

4

全县学前教育阶段学校

财政全额补助事业单位

3、部门人员构成:

(1)在职人员经费预算情况:按照10月工资花名册,本单位

在职人员2825人。其中:行政编制人员10人,事业人员编制人员2815人。

2)离(退)休人员经费预算情况:按照10月工资花名册,离休人员1员,退休人员1374人。

3)遗属补助:遗属补助人员305人(560元/月·人)。

4)临聘人员经费预算情况:临聘食堂工人、保安人员(不含道中和职中)共计646人(3000元/月·人)。

5)公务用车情况:公务车1辆。

6)其他:特岗教师414人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:预算收入总计50697.38 万元。其中:公共财政预算拨款收入50697.38万元,占预算收入100%;支出总计50697.38万元,其中:教育支出41930.31万元,占比82.7%、社会保障和就业支出3690.75万元,占比7.3%、卫生健康支出1946.66万元,占比3.83%、住房保障支出3114.66万元,占比6.13%。

2、收入预算情况说明:预算收入总计50697.38万元。其中:行政运行11478.05万元、占比22.60%;其他教育管理事务支出530万元、占比1.04%;学前教育2664.34万元、占比5.25%;小学教育14855.41万元、占比29.24%;初中教育10940.2万元、占比21.54%;高中教育563.21万元、占比1.11%;中等职业教育472.03万元、占比0.93%;特殊学校教育227.06万元、占比0.45%;其他教育支出200万元、占比0.39%;其他科学技术管理事务支出10万元、占比0.02%;其他体育支出5万元、占比0.01%;机关事业单位基本养老保险缴费支出3426.63万元、占比6.75%;其他社会保和就业支出264.13万元、占比0.52%;行政单位医疗5.74万元、占比0.01%;事业单位医疗1681.36万元、占比3.31%;公务员医疗补助259.56万元、占比0.51%;住房公积金3114.66万元、占比6.13%

3、支出预算情况说明:

1)支出预算总体情况。

基本支出50697.38万元。其中:工资福利支出44218.08万元,商品和服务支出2600.5万元,对个人和家庭的补助3978.8万元(生活补助232.26万元、离休费16.62万元、退休费3030.1万元、医疗费补助107.8万元、助学金592.02万元)。

项目支出2343.96 万元。其中:商品和服务支出1651.94万元,对个人和家庭的补助592.02万元,工资福利支出100万元

(2)政府收支经济支出情况

基本支出48353.42万元。其中:基本工资12533.71万元、津贴补贴6941.19万元、奖金2794.4万元、绩效工资6566.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费3426.63万元、职工基本医疗保险缴费1687.1万元、公务员医疗补助缴费259.56万元、其他社会保障缴费264.13万元、住房公积金3114.66万元、其他工资福利支出6530万元、办公费5.1万元、水费1万元、电费10万元、差旅费4万元、维修(护)费1万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费370.9万元、福利费442.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.34万元、离休费16.62万元、退休费3030.1万元、生活补助232.26万元、医疗费补助107.8万元。

项目支出2343.96万元。其中:工资福利支出100万元、办公费763.83万元、水费20万元、电费180万元、培训费374.16万元、其他商品和服务支出313.95万元助学金592.02万元。

3)部门预算“三公”经费情况、会议费及培训费情况2022年度“三公”经费、会议费及培训费情况一般公共预算财政拨款支出8万元,比上年增加1万元,增长14%。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出4万元,占公共财政预算支出0.0021%,比上年增加0万元,增长0%;公务接待费支出1万元,占公共财政预算支出0.0021%,比上年增加0万元,增长0%。培训费3万元,占公共财政预算支出0.0062%,会议费0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元。主要用于公务车维修维护、油费、过路费、保险费等。本年度没有公务用车购置计划及其经费预算。

3.公务接待费1万元。具体是:国内公务接待支出1万元,主要是安排持有公函的公务活动的来访人员或调研人员的食宿等安排。

4.培训费3万元。主要用于提升干部专业素养。

5.会议费0元。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中的涉及教育2343.96万元。其中:教育督导经费30万元、提升教育质量奖200万元、在职教职工年工资总额1.5%的标准安排教师培训费300万元、生均公用经费414.72万元、学前教育营养餐88.88万元、生均公用经费31.59万元、生均公用经费24.49万元、国家助学金88.26万元、免学费42.84万元、生均公用经费363.16万元、学业水平考试24.75万元、新高考服务平台项目44.2万元、国家助学金49.14万元、精准扶贫资金(含普通高中259.06万元、免学费63.84万元、外聘教师100万元、生均公用经费4.03万元、食堂水电、燃料费200万元、科技应用与研发经费10万元、老体协会经费5万元

、项目支出绩效目标情况说明

    2022年度财政预算绩效目标项目20个。其中:民生保障类项目11个,食堂水、电、燃料费绩效目标1个,教育督导经费绩效目标1个,在职教职工年工资总额1.5%的标准安排教师培训费绩效目标1个,其他管理6个。

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

2022年1月4日

道真仡佬族苗族自治县教育体育局2022年部门预算公开表格.xls


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