中共道真自治县委办公室关于 2022年度预算及“三公”经费、会议费和 培训费预算公开的说明
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中共道真自治县委办公室关于 2022年度预算及“三公”经费、会议费和 培训费预算公开的说明

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中共道真自治县委办公室关于

2022年度预算及“三公”经费、会议费和

培训费预算公开的说明

第一部分 中共道真自治县为办公室概况

一、主要职能

(一)县委办主要职能

县委办是县委综合办事机关,为正科级,加挂道真仡佬族苗族自治县档案局、中共道真仡佬族苗族自治县委机要局(道真仡佬族苗族自治县国家密码管理局)、中共道真仡佬族苗族自治县委保密委员会办公室(道真仡佬族苗族自治县国家保密局)牌子。主要职责是:

1.负责办理县委的日常事务,确保县委工作的正常运转。2.围绕中央、省委、市委和县委工作部署开展调查研究,为县委提供决策参考。3.围绕中央、省委、市委和县委工作部署,收集处理信息、反映动态,为中央、省委、市委和县委提供信息服务。4.负责县委全面深化改革委员会日常工作,为县委处理重大改革问题提供决策服务。5.负责县委财经委员会日常工作,为县委处理重大财经问题提供决策服务。6.负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。7.负责县委日常文电处理,县委党内规范性文件的备案审查工作。8.负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委重、特大突发事件应急处置协调工作。9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。10.负责全县档案行政管理工作。11.负责中央、省委、市委和县委文件以及党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。12.贯彻落实中央、省委、市委和县委关于机要密码工作的方针政策,负责全县机要密码工作。13.贯彻落实中央、省委、市委和县委关于保密工作的方针政策,负责全县保密工作。14.负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障。15.协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。16.完成县委、县委财经委员会、县委全面深化改革委员会和市委办公室交办的其他任务。17.负责督促检查中央、省委、市委和县委重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况,督办落实上级党委、政府和县委、县政府主要领导的指示批示和交办事项。18.职责调整:将县委机要局(县国家密码管理委员会办公室)、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委政策研究室、县督查局的职责划入县委办公室;将县档案局(县档案馆、县地方志编撰委员会办公室)的行政职责划入县委办公室;将所属事业单位承担的行政职能收回。

(二)县直机关工委职责:1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作,负责指导县直单位健全党的组织,提出加强和改进机关党的建设意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施;2.承担县直机关目标绩效评估服务工作,提供县直机关年终绩效评估工作日常服务,完成上级部门交办的其他工作。

(三)县委党史研究室职责:1.负责对县党史资料进行收集、整理、研究、定期编纂地方党史大事记;2.编辑出版地方《党史正本》(中国共产党道真仡佬族苗族自治县委党史);3.挖掘、研究地方党史资源,充分利用地方党史资源开宣传教育活动;4.学习、研究党史理论,培训党史研究队伍;5.完成县委政府和上级党史部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

预算单位由县委办、县直机关工委、县委党史研究室(参公单位)构成,均为全额财政拨款。

三、部门人员构成

县委办总编制数43名(县机关后勤服务中心单列核算),其中,公务员编制18名,工勤编制8名,事业编制17名;实有50人,其中,公务员身份13人、工勤身份15人、事业身份11人,退休11人。县直机关工委总编制数5名,其中,行政编制2名,事业编制3名;实有10人,其中,公务员身份6人、工勤身份1人、事业身份3人,退休人员3人。县委党史研究室为参公单位,总编制数4名,实有6人,退休人员3人。

第二部分2022年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分2022年预算安排说明

一、预算收支总体情况

2022年预算收入为1096.89万元,占本年预算收入的100%;预算支出为1096.89万元,占本年预算支出总额的100%。

二、收入预算情况说明

2022年预算收入总额为1096.89万元,其中基本支出收入为1015.82万元,占收入的92.61%;项目支出收入为81.07万元,占总收入的7.39%。

三、支出预算情况说明

1.公共财政支出预算总额为1096.89万元,其支出构成情况:基本支出为1015.82万元,项目支出为81.08万元。

2.基本支出1015.81万元按经济分类如下:①工资福利支出619.23万元,其中基本工资216.35万元、津贴补贴223.24万元、奖金152.43万元、绩效工资27.21万元。②社会保障缴费支出92.76万元,其中机关事业单位基本养老保险支出61.98万元、职工基本医疗保险缴费24.01万元、公务员医疗补助缴费4.76万元、其他社会保障缴费2.01万元。③住房公积金支出57.08万元。④商品服务支出191.56万元,其中办公费60.2万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费0.2万元、邮电费15万元、差旅费20万元、租赁费2万元、工会费5.71万元、福利费6.57万元、其他交通费用28.08万元、培训费5万元、劳务费2.5万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费30万元、维修(护)费10万元、其他商品和服务支出2万元。⑤对个人和家庭的补助支出55.2万元,其中(遗嘱)生活补助16.29万元、退休费37.5万元、医疗费补助1.41万元。

3.三公经费支出31.5万元,与上年预算54万元减少22.5万元,减少41.67%。其中公务接待费1.5万元,是从公用经费中提取的,比上年预算减少0.5万元,减少25%,占公共财政预算支出的0.14%,其减少原因一是严格执行接待费用的相关规定,今年预算接待费是备单位应急接待之用;公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费预算支出30万元,比上年预算增加4万元,增加15.38%,占公共财政预算支出的2.74%,从公用经费中提取30万元用于公务用车运行费,与上年比较公务用车运行费增加因为工作需要。本单位因公出国(境)费用一般不产生,没有预算。

4.会议费预算支出20万元,与上年相比不变,占公共财政预算支出的1.82%。

5.培训费预算支出5万元,从公用经费中提取,用于公职人员能力提升、业务能力等相关培训,与上年预算相比较减少15万元,减少75%,占公共财政预算支出的0.46%。

四、项目支出安排及绩效情况说明

项目今年为2个,支出共计安排81.07万元,其中,会议费20万元,022工程61.07万元。

会务费主要用于学习贯彻落实中央、省、市和县相关会议、文件精神以及县委、县政府重点工作的安排布署等会务工作,由参会人员用茶水杯具、参会人员和会务人员加班生活、会议室租赁和会议文件印刷等相关费用组成;022工程用于给相单位购置办公设备和技术服务费。

名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

13.会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:县委办-附件.2022年部门预算公开表参考表样(15张).xls


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