中共道真仡佬族苗族自治县委办公室2020年度部门决算
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中共道真仡佬族苗族自治县委办公室2020年度部门决算

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中共道真仡佬族苗族自治县委办公室2020年度

部门决算

20218

 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

(1)县委办职能:县委办的主要职能第一条 根据《中共遵义市委办公室遵义市人民政府办公室关于印发<道真仡佬族苗族自治县机构改革方案的通知>》(遵党办字〔2019〕16 号)和《中共道真自治县委道真自治县人民政府关于道真自治县县级机构改革的实施意见》(道党发〔2019〕3号),制定本规定。第二条 中共道真仡佬族苗族自治县委办公室(以下简称县委办公室)是县委综合办事机关,为正科级,加挂道真仡佬族苗族自治县档案局、中共道真仡佬族苗族自治县委机要局(道真仡佬族苗族自治县国家密码管理局)、中共道真仡佬族苗族自治县委保密委员会办公室(道真仡佬族苗族自治县国家保密局)牌子。第三条 县委办公室主要职责是:(一)负责办理县委的日常事务,确保县委工作的正常运转。(二)围绕中央、省委、市委和县委工作部署开展调查研究,为县委提供决策参考。(三)围绕中央、省委、市委和县委工作部署,收集处理信息、反映动态,为中央、省委、市委和县委提供信息服务。(四)负责县委全面深化改革委员会日常工作,为县委处理重大改革问题提供决策服务。(五)负责县委财经委员会日常工作,为县委处理重大财经问题提供决策服务。(六)负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作- 5 -(七)负责县委日常文电处理,县委党内规范性文件的备案审查工作。(八)负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委重、特大突发事件应急处置协调工作。(九)负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作(十)负责全县档案行政管理工作。(十一)负责中央、省委、市委和县委文件以及党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。(十二)贯彻落实中央、省委、市委和县委关于机要密码工作的方针政策,负责全县机要密码工作。(十三)贯彻落实中央、省委、市委和县委关于保密工作的方针政策,负责全县保密工作。(十四)负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障(十五)协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。(十六)完成县委、县委财经委员会、县委全面深化改革委员会和市委办公室交办的其他任务。(十七)负责督促检查中央、省委、市委和县委重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况,督办落实上级党委、政府和县委、县政府主要领导的指示批示和交办事项。(十八)职责调整:将县委机要局(县国家密码管理委员会办公室)、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委政策研究室、县督查局的职责划入县委办公室;将县档案局(县档案馆、县地方志编撰委员会办公室)的行政职责划入县委办公室;将所属事业单位承担的行政职能收回。

(2)党史研究室职能:(一)负责对县党史资料进行收集、整理、研究、定期编纂地方党史大事记。(二)编辑出版地方《党史正本》(中国共产党道真仡佬族苗族自治县委党史)。(三)挖掘、研究地方党史资源,充分利用地方党史资源开宣传教育活动。(四)学习、研究党史理论,培训党史研究队伍。(五)完成县委县政府和上级党史部门交办的其他工作。

(3)县直机关工委职能:主要负责指导开展县直机关、企业事业单位的党建工作和效能考核工作。

二、机构设置

由县委办公室、县直属机关工委、县委党史研究室构成。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中共道真仡佬族苗族自治县委办公室

行政单位

2

县直属机关工作委员会

行政单位

3

县委党史研究室

参照公务员法管理事业单位

(二)部门人员构成

单位名称

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制


县委办

44

43

29

14

12

直属机关工委

6

10

7

3

3

党史办

4

6

6


3

第二部分 2020年度部门决算公开报表

见附件3:2020年度县委办部门决算表公开报表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1155.82万元,2019年相比,减少259.72元,降低18.35%,主要原因是县信访局从县委办单列出去。

2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1155.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1155.82万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计1155.82万元,其中:基本支出1080.41万元,占93.48%;项目支出 75.41万元,占6.52%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1155.82万元,2019年相比,减少259.72元,降低18.35%,主要原因是县信访局从县委办单列出去。       

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出987.95万元,占本年支出合计的85.48%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减197.58万元,降低16.67%,主要原因县信访局从县委办单列出去

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出987.95万元,占85.48%;社会保障和就业支出76.2万元,占6.59%;卫生健康支出34.45万元,占2.98%;住房保障支出57.22万元,占4.95%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算920.46万元,支出决算为1155.82万元,完成年初预算125.57%。其中

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算753.72万元,支出决算为912.54万元,完成年初预算121.07%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员调资增资,二是发放2019年目标考核奖、十三月工资及2019年度考核优秀奖励

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算8万元,支出决算为75.41万元,完成年初预算942.63%。决算数大于预算数的主要原因是电子政务022工程技术服务费及党史办请人写遵义剿匪实录解放道真卷稿费等项目支出年初未预算

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算62.43万元,支出决算为64.62万元,完成年初预算103.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算为7.64万元,完成年初预算××%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是退休及调出人员的职业年金未预算

5社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算1.54万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算100%。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算100%。

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算23.32万元,支出决算为22.93万元,完成年初预算98.33%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5.47万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算100.73%。决算数于预算数的主要原因是事业人员增加

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款公务员医疗补助(项)。年初预算6万元,支出决算为6万元,完成年初预算100%。

10住房保障支出(类)住房改革支出(款住房公积金(项)。年初预算57.58万元,支出决算为57.22万元,完成年初预算×99.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.41万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费838.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费249.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为39.94万元,完成预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出2019年相比,决算数增加0.35万元,增长0.88%,主要原因是2020年12月预交油费及过路过桥费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算39.94万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.94万元,占89.98%;公务接待费支出决算4万元,占10.02%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的××%,决算数大于(小于)预算数的主要原因××。因公出国(境)费2019年相比,决算数增加(减少)××万元,增长(降低)××%,增加(减少)原因主要××××。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组××个,累计××人次。开支内容包括:××××

2公务用车购置及运行维护费年初预算为36万元,支出决算为35.94万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因严格控制支出。公务用车购置及运行维护费2019年相比,决算数增加0.35万元,增长0.88%,增加主要原因是2020年12月预交油费及过路过桥费。其中公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为××××;公务用车运行维护费35.94万元主要用于小车运行维护维修费用、过路过桥费用、油费等。截至202012月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3公务接待费年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因××××。公务接待费2019年相比,决算数增加4万元,增加100%,增加的主要原因是2019年无接待费用2020年国内公务接待80批次,450人次,支出4万元,主要是一是上级部门单位调研及检查工作,二是招商引资工作

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算及支出

2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度无非财政拨款

十、预算绩效情况说明(另行公开)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出242.16万元,比年初预算增加(或减少)6.03万元增长2.55%,主要原因是比年初预算时增加了4人。与2019年相比,决算数增加(减少)39.48万元,增长(降低)19.48%主要原因是2020年直属机关工委人员公用经费由2019年的4000/人提高到3万/人。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是××××;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:县委办附件3:2020年度县委办部门决算表公开报表.xls


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