道真自治县科学技术协会2020年度决算
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道真自治县科学技术协会2020年度决算

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责

1、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高民族科学文化素质,充分发挥科普主力军的作用。

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学和经济发展,推动决策科学化和民主化,充分发挥学术交流主渠道作用。

3、开展继续教育,技术培训,科学论证和科技咨询服务工作,促进科技成果向现实生产力转化。

4、组织各级学会、协会开展学术交流、论文评选、聘请专家讲学活动,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益。

5、团结广大科技工作者积极投身科教兴国主战场,表彰奖励科技工作者和科协、学会工作者,举荐科技人才,弘扬尊重知识,尊重人才的社会风尚。

6、组织全县青少年(中、小学生)科技辅导,科技讲座,科技知识竞赛等活动。

7、负责全县乡(镇)科协、农村专业研究会、县级学会、协会的组织建设。

8、完成县委、县政府和市科协交办的其他工作。

二、机构设置

道真自治县科学技术协会是参公事业单位,为全额财政补助

具体是:办公室、科普股。办公室编制4人,科普股事业编1人,工勤编制1人。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县科学技术协会

参照公务员法管理事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

6

7


7

4

第二部分  2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:XXX




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1


一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25


本年支出合计

53


用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54


    年初结转和结余

27


    年末结转和结余

55


总计

28


总计

56


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









公开02表

部门:XXX



金额单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计






























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表







公开03表

部门:XXX



金额单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:XXX

金额单位:万元

    入

    出

   目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、卫生健康支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25


本年支出合计

54




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29


总计

58




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:XXX

金额单位:万元

   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:XXX


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


30101

  基本工资


30201

办公费


30102

  津贴补贴


30202

印刷费


30103

  奖金


30203

  咨询费


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


30107

  绩效工资


30205

  水费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


30109

  职业年金缴费


30207

邮电费


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


30301

离休费


30216

  培训费


30302

  退休费


30217

  公务接待费


30303

退职(役)费


30218

  专用材料费


30304

抚恤金


30224

  被装购置费


30305

生活补助


30225

  专用燃料费


30306

救济费


30226

  劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

  工会经费


30309

奖励金


30229

  福利费


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


30399

其他个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用





30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





307

债务利息及费用支出





30701

  国内债务付息





30702

  国外债务付息





30703

  国内债务发行费用





30704

  国外债务发行费用





310

资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31021

  文物和陈列品购置





31022

  无形资产购置





31099

  其他资本性支出





312

对企业补助





31201

  资本金注入





31203

  政府投资基金股权投资





31204

  费用补贴





31205

  利息补贴





31299

  其他对企业补助





399

其他支出





39906

  赠与





39907

  国家赔偿费用支出





39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

  其他支出


人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:XXX



金额单位:万元

 目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2



  1.因公出国(境)费

3



  2.公务用车购置及运行维护费

4



    1)公务用车购置费

5



    2)公务用车运行维护费

6



  3.公务接待费

7



    1)国内接待费

8



    2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10


  1.因公出国(境)团组数(个)

11


  2.因公出国(境)人次数(人)

12


  3.公务用车购置数(辆)

13


  4.公务用车保有量(辆)

14


  5.国内公务接待批次(个)

15


  6.国内公务接待人次(人)

16


  7.国(境)外公务接待批次(个)

17


  8.国(境)外公务接待人次(人)

18


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:XXX

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:XXX

金额单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、事业收入

1


一、一般公共服务支出

28


二、经营收入

2


二、外交支出

29


三、其他收入

3


三、国防支出

30



4


四、公共安全支出

31



5


五、教育支出

32



6


六、科学技术支出

33



7


七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、卫生健康支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23


二十三、债务还本支出

50





二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24


本年支出合计

52


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54


合计

27


合计

55


注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计135.93万元,2018年相比,增加17.14元,增长14.4%,主要原因是工资自然增长和领导干部的职级晋升。

2020年度收入决算情况说明

本年收入合计135.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入135.93万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入××万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计135.93万元,其中:基本支出119.47万元,占87.89%;项目支出 16.46万元,占12.11%;上缴上级支出 0万元,占1%;经营支出1万元,占1%;对附属单位补助支出 1万元,占1%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计135.93万元,2018年相比,增加(或减少)17.14元,增长14.4%,主要原因是人员工资的自然增长。       

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出135.93万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.14万元,增长12.11%,主要原因单位干部工资的自然增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务科目(类)支出5.87万元,占4.32%科学技术科目(类)支出109.84万元,占80.8%社会保障和就业科目(类)支出8.38万元,占0.62%卫生健康(类)支出4.56万元,占3.34%住房保障类科目(类)支出7.28万元,占5.36%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算135.93万元,支出决算为135.93万元,完成年初预算100%。其中

(1)一般公共服务支出(类)1(项)。年初预算5.87万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算100%。

(2)科学技术类科目1项年初预算109.84万元,支出决算为109.84万元,完成年初预算100%。

(3)社会保障和就业1(项)。年初预算8.38万元,支出决算为×8.38万元,完成年初预算100%。

(4)卫生健康类支出1(项)。年初预算4.56万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算100%。

(5)住房保障类支出1(项)。年初预算7.28万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算100%。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.47万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费105.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费14.29万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。2018年相比,决算数减少0.66万元,降低16.09%,主要原因是公务接待费大辐减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算4.1万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占97.6%;公务接待费支出决算0.1万元,占2.4%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。因公出国(境)费2018年相比,决算数与预算数

2公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费2018年一致截至202012月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%公务接待费2018年相比,决算数减少0.07万元,降低7%,减少的主要原因是公务接待和规范县科协2020年国内公务接待4批次,11人次,支出0.1万元,主要是接待市级科协检查指导工作

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0。本年收入决算总额0元,2018年相比,无增减变化

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,2018年相比,无增减变化

2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元。非财政拨款支出决算总额0万元年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及预算资金16.46万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目一:科普专项经费项目

根据年初设定的绩效目标,科普专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算为16.46万元,执行数为16.46万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是相符的。发未发现问题。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:






执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款






其中:上级补助






       本级安排






      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




(50分)

数量指标





完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















质量指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标



















成本指标



















……











(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标





同效益指标得分计算方式。















……








        



     自  评


十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.87万元,比年初预算增加(或减少)0万元。与2018年相比,决算数增加0.5万元,增加8%主要原因是人员增加。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的 0%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆;单位价值11.7万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十科学技术支出:为了保障行政单位运行,用于科学普及包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:附件3:2020年度部门决算表公开样本(部门决算软件为准).xls


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