共青团道真自治县委员会2020年度部门决算
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共青团道真自治县委员会2020年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

      团县委由中共道真自治县委领导,接受共青团遵义市委指导。其主要工作职责:

(一)行使县委赋予的领导全县共青团和青联、学联、少先队工作的职权,对全县性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,并组织实施;参与拟定有关青年统战工作的方针、政策,并做好统战对象的团结教育工作,维护民族团结,促进祖国统一。

(三)协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见和建议。

(四)组织和带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴县的宏伟事业,争做“青年星火带头人”、“青年岗位能手”,争创“青年文明号”集体。抓好农村团员青年工作,指导基层团组织的建设工作。

(五)组织和实施团员发展、团于培训,推优入党工作。

(六)协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定。

(七)在各级中小学开展争当优秀教师,争当优秀学生的“双争活动”,广泛组织青少年参加志愿者活动,并抓好辅导员的培训工作和失学儿童救助工作。

(八)承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设机构和下属事业单位。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

共青团道真自治县委员会

参照公务员法管理事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

4

4

3

1



第二部分 2020年度部门决算公开报表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计208.9万元,2019年相比,减少26.35元,降低12.6%,主要原因是志愿者人数较2019年减少,相应的经费也有所变化

2020年度收入决算情况说明

本年收入合计208.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入208.9万元,占100%

2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计208.9万元,其中:基本支出44.2万元,占21.2%;项目支出 164.7万元,占78.8%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计208.9万元,2019年相比,减少26.35元,降低12.6%,主要原因是志愿者人数较2019年减少,相应的经费也有所变化   

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出208.9万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,减少26.35元,降低12.6%,主要原因是志愿者人数较2019年减少,相应的经费也有所变化   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出199.1万元;社会保障和就业支出4.1万元;卫生健康支出2.1万元;住房保障支出3.6万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.9万元,支出决算为208.9万元,完成年初预算的100%。其中:

1)一般公共服务支出年初预算为199.1万元,支出决算为199.1万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2)社会保障和就业支出年初预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3)卫生健康支出年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4)住房保障支出年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.9万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费44.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费164万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.05万元,完成预算的10.4%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务接待次数减少,使2020年度“三公”经费决算数小于预算数。与2019年相比,决算数减少0.1万元,降低88.55%,主要原因是2019年度公务接待次数较2018年度接待减少。共青团道真自治县委员会2019年国内公务接待5批次,50人次,支出0.15万元,主要是公务接待用餐住宿等费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0.05万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.05万元,占100%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

3公务接待费年初预算为0.5万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的10%,决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务接待次数减少,使2020年度“三公”经费决算数小于预算数。与2019年相比,决算数减少0.1万元,降低65.33%,主要原因是2020年度公务接待次数较2019年度接待减少。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

2020年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位属于财政全额拨款行政单位,故本表为空表

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金208.9万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目一:道真县西部计划志愿者项目

根据年初设定的绩效目标,道真县西部计划志愿者项目全年预算为164.7万元,执行数为164.7万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是按计划及时完成遵义项目志愿者的招募和国家计划志愿者的安排工作,做好志愿者的日常管理工作,每月及时发放志愿者生活补贴及缴纳保险,保障西部计划志愿者在基层的服务工作。发现的主要问题是县项目办人员少,西部计划志愿者大都是在乡镇一线服务,对志愿者的工作生活动态了解、服务管理不全面、不及时;志愿者岗位工作与共青团工作结合不够。下一步改进措施是在今后的工作中,我们将进一步健全工作机制,完善信息上报、节庆日慰问、定期联谊、生病探望慰问等制度,切实维护志愿者权益;将志愿者工作与团的改革工作相结合,探索将乡镇志愿者纳入乡镇团委兼职人选;加大志愿者评先选优力度,进一步调动志愿者积极性。同时,建议上级项目办针对期满志愿者出台更多优惠政策,有利于志愿者安心服务。

见附件

(2) 项目二:整体支出项目

根据年初设定的绩效目标,项目全年预算为208.9万元,执行数为208.9万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是保障机构运转、完成日常工作任务的基本支出计划;根据有关政策和单位行政工作任务、发展目标等完成特定的项目支出计划。发现的主要问题:一是预算编制和执行缺乏准确性。由于部分项目执行中不确定性因素较多,因而造成预算编制数和实际发生数存在差异,影响了预算收支的准确性。二是人员业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:一是提高思想认识。增强对绩效考核的重视度。二是建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统,可以使各类信息能上传下达,相互协调,提高工作效率和效能。三是加强部门预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障,结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据,要不断完善绩效考评办法,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是建全档案管理制度。根据单位职能,对年度内工作目标、工作任务下达及工作结果反馈的文件做好相关备份及档案十一、其他重要事项的情况说明。

…………

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆0

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:附件3:团县委2020年度部门决算表公开样本(部门决算软件为准).xls


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