道真自治县人大办公室2020年度部门决算
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道真自治县人大办公室2020年度部门决算

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道真自治县人大办公室

2020年度部门决算

2021年8月

 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1)、办公室主要职责

    承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及常委会召开的其他各种会议的筹备和会务工作,承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

负责拟订常委会的年度工作计划,承担常委会交办的其他文稿的起草工作。

负责县人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要保密、通信等工作。

负责县人大机关的机构编制、人事劳资、精神文明建设、目标管理、行政事务、社会治安综合治理、车辆管理、财务管理等工作。

负责县人大常委会同市人大常委会和县属乡镇人大有关的工作联系及对县外人大的接待工作。

承担县人大常委会的重要文稿、人代会的工作报告。

负责处理群众来信来访,分析研究信访情况,向县人大常委会领导报告来信来访的重要情况、问题、信息、建议,为领导指导和科学决策服务。

承办县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

2)、代表选举任免联络工作委员会主要职责:

负责组织办理县、乡人大换届选举工作。

负责组织办理县人大代表各方面的工作。

承担办理县人大常委会人事任免工作。

指导乡镇人大主席团开展工作。

加强与人民代表的联系,开展代表小组的视察活动。

负责人民代表对有关部门的评议工作。

负责办理人代会期间和闭会期间代表提出的议案、建议、批评、意见工作。

承担接待群众来信来访工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

3)、法制工作委员会主要职责:

承担法制宣传教育、民族法制建设和对人大常委会任命人员的法规知识考核工作。

负责对国家行政机关、审判机关、检察机关执法情况的协调、检查工作,组织或参与上级国家机关布置的执法检查工作。

配合县人大常委会办公室组织县人大常委会机关职工对宪法、法律、法规的学习。

接待、协调办理人民群众的申诉、控告、求决等来信来访。

承担对司法机关的个案监督。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市久大常委会交办的其他事项。

4)、教育科技文化卫生工作委员会主要职责:

负责对教育科技文化卫生等工作部门的联系工作。

负责了解掌握教育科技文化卫生等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况,做好调查研究,为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促教育科技文化卫生等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责教育科技文化卫生等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

负责接待群众来信来访工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

5)、财政经济工作委员会主要职责:

负责对财政经济等工作部门的联系工作。

负责了解掌握财政经济等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况,做好调查研究,为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促财政经济等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责财政经济等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

负责接待群众来信来访工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

6)、农业与农村经济工作委员会主要职责:

负责对农业与农村经济等工作部门的联系工作。

负责了解掌握农业与农村经济等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况,做好调查研究,为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促农业与农村经济等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责农业与农村经济等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

负责接待群众来信来访工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

7)、城乡建设环境资源保护工作委员会主要职责:

负责对城乡建设环境资源保护等工作部门的联系工作。

负责了解掌握城乡建设环境资源保护等相关部门贯彻执行法律法规情况和工作运行情况,做好调查研究,为县人大常委会的决定决议提供科学依据。

参与和督促城乡建设环境资源保护等相关部门对法规的讨论修改和贯彻实施情况的检查。

负责城乡建设环境资源保护等部门工作报告的初审和有关决议的起草工作。

负责接待群众来信来访工作。

承担职责范围的文稿起草工作。

承担县人大常委会领导和市人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设机构7个,具体是:设正科级综合办事机构1个即人大常委会办公室;设正科级工作委员会6个,分别是:代表选举任免联络工作委员会,法制工作委员会,教育科技文化卫生工作委员会,财政经济工作委员会,农业与农村经济工作委员会,城乡建设环境资源保护工作委员会。

下属事业单位1个,具体是:人大代表服务中心1个,人员性质:事业编制,4人。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室

行政单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

20

30

26

4

21

第二部分  2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:XXX




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1


一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25


本年支出合计

53


用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54


    年初结转和结余

27


    年末结转和结余

55


总计

28


总计

56


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表

部门:XXX



金额单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计






























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表







公开03表

部门:XXX



金额单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:XXX

金额单位:万元

    入

    出

   目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、卫生健康支出

38





10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25


本年支出合计

54




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29


总计

58




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:XXX

金额单位:万元

   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:XXX


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


30101

  基本工资


30201

办公费


30102

  津贴补贴


30202

印刷费


30103

  奖金


30203

  咨询费


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


30107

  绩效工资


30205

  水费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


30109

  职业年金缴费


30207

邮电费


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


30301

离休费


30216

  培训费


30302

  退休费


30217

  公务接待费


30303

退职(役)费


30218

  专用材料费


30304

抚恤金


30224

  被装购置费


30305

生活补助


30225

  专用燃料费


30306

救济费


30226

  劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

  工会经费


30309

奖励金


30229

  福利费


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


30399

其他个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用





30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





307

债务利息及费用支出





30701

  国内债务付息





30702

  国外债务付息





30703

  国内债务发行费用





30704

  国外债务发行费用





310

资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31021

  文物和陈列品购置





31022

  无形资产购置





31099

  其他资本性支出





312

对企业补助





31201

  资本金注入





31203

  政府投资基金股权投资





31204

  费用补贴





31205

  利息补贴





31299

  其他对企业补助





399

其他支出





39906

  赠与





39907

  国家赔偿费用支出





39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

  其他支出


人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:XXX



金额单位:万元

 目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2



  1.因公出国(境)费

3



  2.公务用车购置及运行维护费

4



    1)公务用车购置费

5



    2)公务用车运行维护费

6



  3.公务接待费

7



    1)国内接待费

8



    2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10


  1.因公出国(境)团组数(个)

11


  2.因公出国(境)人次数(人)

12


  3.公务用车购置数(辆)

13


  4.公务用车保有量(辆)

14


  5.国内公务接待批次(个)

15


  6.国内公务接待人次(人)

16


  7.国(境)外公务接待批次(个)

17


  8.国(境)外公务接待人次(人)

18


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:XXX

金额单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:XXX

金额单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、事业收入

1


一、一般公共服务支出

28


二、经营收入

2


二、外交支出

29


三、其他收入

3


三、国防支出

30



4


四、公共安全支出

31



5


五、教育支出

32



6


六、科学技术支出

33



7


七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、卫生健康支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23


二十三、债务还本支出

50





二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24


本年支出合计

52


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54


合计

27


合计

55


注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计668.53万元,与2019年相比,减少25.07元,降低3.61%,主要原因是财政资金短缺。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计668.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入668.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计668.53万元,其中:基本支出642.97万元,占96.18%;项目支出25.56万元,占3.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。  

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计668.53万元,2019年相比,减少25.07元,降低3.61%,主要原因是财政资金短缺,压缩开支。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出668.53万元,占本年支出合计的100 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少25.07万元,降低3.61 %,主要原因是财政资金短缺,减少经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出570.84万元,占85.39%;社会保障和就业支出40.69万元,占6.08%;卫生健康支出21.91万元,占3.28%;住房保障支出35.09元5.25%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为668.53万元,支出决算为668.53万元,完成年初预算的100%。其中:

1)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行 (项)。年初预算为545.28万元,支出决算为545.28万元,完成年初预算的100%。

2)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议 (项)。年初预算为30万元,支出决算为15.09万元,完成年初预算的50.3%。

3)、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作 (项)。年初预算为30万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的34.9%。

4)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为38.42万元,支出决算为38.42万元,完成年初预算的100%。

5)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。

6)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.37万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的100%。

7)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为16.30万元,支出决算为16.30万元,完成年初预算的100%。

8)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。年初预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%。

9)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为35.09万元,支出决算为35.09万元,完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出668.53万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费540.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费128.10万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为11.08万元,完成预算的52.76%。与2019年相比,决算数减少5.46万元,降低33.01%,决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金短缺,拨款不到位,本年产生的费用无法支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算11.08万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.08万元,占54.87%;公务接待费支出决算5万元,占45.13%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费与2019年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,增加(或减少)的原因主要××××。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:0。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为16万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的38%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金短缺,无法及时拨款支出费用。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,决算数减少9.8万元,降低61.71%,减少主要原因是本年度大部分维修维护费用没有支付。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费6.08万元,主要用于燃油费、保险费、过路费、洗车费及部分维修保养等。截至2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。公务接待费与2019年相比,决算数增加4.34万元,增长657.57%,增加的主要原因一是公务活动有所增加,二是上年度尚未支付的部分接待费在本年度结清。本单位2020年国内公务接待10批次,600人次,支出5万元,主要是接待各级人大代表工作视察调研考察学习,以及上级人大工作业务指导等。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,与2019年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %,主要原因是0。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,2019年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %,主要原因是0。其中:0科目(类)支出0万元,占0%XX科目(类)支出0万元,占0%;科目(类)支出0万元,占0%

九、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,其中:××科目(类)支出0万元;XX科目(类)支出0万元。年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金25.56万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

     项目一:人大会议

根据年初设定的绩效目标,人大会议项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为30万元,执行数为15.09万元,完成预算的50.3%。

主要的产出和效果:组织170余名本级人大代表参加并召开了人民代表大会,完成了会议的各项议程,听取和审理专项工作报告23项、依法作出决定决议16项,提出审议意见11项,作出我县经济社会发展的重大事项决定,任免了国家机关工作人员,制定了我县发展的方针政策。发现的主要问题:年初预算的项目经费因财政困难无法及时拨付到位,一定程度上影响后续工作的开展。改进措施是:一是提高绩效自评重要性的认识,树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念;二是及时开展绩效评价,验证绩效指标体系的科学性、合理性。三是推动绩效结果运用,提高项目预算编制和绩效管理水平

附表一:2020年度人大会议项目支出绩效自评表


2020年度人大会议项目支出绩效自评表

单位:道真自治县人大办公室




          单位:万元

项目名称

人大会议

项目编码:01

主管部门名称

道真仡佬族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门代码

907013101001

项目资金                    (万元)

金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

30

15.09

10

100


执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

30

15.09

10

100


其中:上级补助

0

0




本级安排

30

15.09

10

100


其他资金

0

0




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

召开会议,审议“一委一府两院”工作报告,决定人事任免事项,作出重大事项决定,组织人大代表开展会议议题调研、考察和视察活动,对“一委一府两院”工作开展情况提出批评、意见和建议,促进地方经济发展。

按期召开会议,审议了“一委一府两院”工作报告,决定了人事任免事项,作出了重大事项决定,组织人大代表开展了会议议题调研、考察和视察活动,对“一委一府两院”工作开展情况提出了批评、意见和建议。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




(50分)

数量指标

参会代表数

≥170

176

12

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

12








质量指标

做好会务各项工作

确保会议圆满完成

完成全部议程

13

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

13








时效指标

按时拨付会议经费

完成年度支付任务

年度支付完毕

12

12








成本指标

会议成本控制率

≥90%

92%

13

13





(30分)

经济效益
指标

降低会议成本

减少开支

节约开支1000元

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,B/A或A/B*该指标分值记分。

10














社会效益指标

制定本级发展方针政策

关注民生关注三农

民生改善三农发展

10

10


生态效益指标













可持续影响指标

精简会议

合理安排会议事项

内容精简,安排合理

10

10








满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参会代表满意率

≥85

95%

10

同效益指标得分计算方式。

10














        

100


     自  评

实现人大会议预定目标

2) 项目二:代表工作

根据年初设定的绩效目标,代表工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为30万元,执行数为10.47万元,完成预算的34.9%。

主要的产出和效果:组织本级人大代表开展视察活动2次,开展专题调研、执法检查、专题询问等9次。发现的主要问题:年初预算的项目经费因财政困难无法及时拨付到位,一定程度上影响代表工作的开展。改进措施是:一是提高代表工作重要性的认识,积极开展科学性、合理性的代表工作。

附表二:2020年度代表工作项目支出绩效自评表

2020年度代表工作项目支出绩效自评表

单位:道真自治县人大办公室




          单位:万元

项目名称

代表工作

项目编码:02

主管部门名称

道真仡佬族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室

主管部门代码

907013101001

项目资金                    (万元)

金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

30

10.47

10

100

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

30

10.47

10

100

10

其中:上级补助

0

0

0

0


本级安排

30

10.47

10

100

10

其他资金

0

0

0

0


年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

组织本级人大代表开展视察、考察、调研和走访选区等活动,广泛宣传人民代表大会制度,充分了解和收集社情民意,尽力化解人民群众中存在的问题,更好地推动人民代表大会及其常委会的工作。

完成年度内本级人大代表开展视察、考察、调研和走访选区等活动,广泛宣传人民代表大会制度,充分了解和收集社情民意,尽力化解人民群众中存在的问题,全面完成本年度人民代表大会及其常委会的工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




(50分)

数量指标

代表视察

≥2

2

15

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

15


专题调研等

≥5

9

15

15


质量指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。









时效指标













成本指标

控制活动成本

≥90%

90%

20

20





(30分)

经济效益指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益指标

关注民生、关注三农

促进民生改善加快三农发展

民生改善,三农发展

30

30


生态效益指标













可持续影响指标













满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意率

≥85

95%

10

同效益指标得分计算方式。

10














        

100


     自  评

实现代表工作预定目标

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出102.44万元,比年初预算减少22.47万元,降低17.99%,主要原因是财政资金短缺,不能拨付。与2019年相比,决算数减少39.39万元,降低27.77 %,主要原因是由于财政资金短缺,一些应付费用无法支付,如车辆维修维护费、出差费和办公费用等,只能推到下一年支付。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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