道真自治县统计局2020年度部门决算
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道真自治县统计局2020年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市统计工作方针、政策和法律法规,

负责组织、领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、

及时。

(二)组织实施全县国民经济核算工作,核算全县生产总值,

提供国民经济核算资料,监督管理国民经济核算工作。

(三)按照国家方案要求,组织实施全县人口、经济、农业等

普查工作和人口抽样调查以及各类临时性抽样调查任务,汇总整

理和提供普查及各项专项调查数据。

(四)收集、汇总、整理和提供全县性的统计调查数据,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)组织对全县经济运行、 社会发展、科技进步、资源环境

和社会舆情等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监

督,向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六) 依法监管部门统计调查项目,指导部门统计基础工作、

基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评

估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督涉

外调查活动。

(七)按规定管理全县乡(镇)统计工作人员,指导全县统计专

业技术队伍建设,按程序组织全县统计从业资格认定的考试、上

报、发证工作。管理使用好全县统计工作经费.

(八)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系

统。

(九)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构8,具体是:办公室、法规股、综合股、投资统计站、农业经济统计站、普查中心、工业统计站、服务业统计站。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县统计局

行政单位




(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

27

30

11

19

6

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计618.22万元,2019年相比,增加209.26元,增长51.43%,主要原因是由于2020年增加人员3个,第七次全国人口普查工作全面启动,发放2019年度9-12月车改补贴,2019年第四季度绩效工资,统计局和调查队2019年11-12月目标考核奖,以及支付2019年发生的有关办公费用。

2020年度收入决算情况说明

本年收入合计618.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入618.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计618.22万元,其中:基本支出426.22万元,占68.94%;项目支出 192万元,占31.06%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计618.22万元,2019年相比,增加209.96元,增长51.43%,主要原因是由于2020年增加人员3个,第七次全国人口普查工作全面启动,发放2019年度9-12月车改补贴,2019年第四季度绩效工资,统计局和调查队2019年11-12月目标考核奖,以及支付2019年发生的有关办公费用。    

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出618.22万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加209.96万元,增长51.43%,主要原因由于2020年增加人员3个,第七次全国人口普查工作全面启动,发放2019年度9-12月车改补贴,2019年第四季度绩效工资,统计局和调查队2019年11-12月目标考核奖,以及支付2019年发生的有关办公费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出539.38万元,占87%;社会保障和就业支出33.33万元,占5.3%;卫生健康支出16.33万元,占3%;住房保障支出29.18万元,4.7%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算472.36万元,支出决算为618.22万元,完成年初预算130%。其中

1)一般公共服务支出(类)539.38万元。年初预算397.26万元,支出决算为539.38万元,完成年初预算135%。决算数大于(预算数的主要原因是由于2020年增加人员3个,增加2019年度9-12月车改补贴,2019年第四季度绩效工资,发放统计局和调查队2019年11-12月目标考核奖,上述费用年初未预算所致。

2)社会保障和就业支出33.33万元年初预算31.41万元,支出决算为33.33万元,完成年初预算106%。决算数大于预算数的主要原因是增加3人增加支出所致

3)卫生健康支出16.33万元年初预算16.33万元,支出决算为16.33万元,完成年初预算100%。

4)住房保障支出29.18万元。年初预算27.35万元,支出决算为29.18万元,完成年初预算106%。决算数大于预算数的主要原因是增加3人增加支出所致。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出618.22万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费395.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费222.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为25.98万元,完成预算的324.75%。与2019年相比,决算数增加23.89万元,增长1143%,主要原因是第七次全国人口普查增加了公务接待费用和公务车购置费所致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算25.98万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.98万元,占69.2%;公务接待费支出决算4万元,占15.4%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因0。因公出国(境)费2019年相比,决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因主要0统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为21.98万元,完成年初预算的549.5%,决算数大于预算数的主要原因公务用车购置费年初未纳入预算所致。公务用车购置及运行维护费2019年相比,决算数增加20.5万元,增长1385%,增加主要原因是新购置公务车1台其中公务用车购置17.98万元,购置公务车1台,购置原因为原有公务用车年份已久,维修多次功能系数低,经政府同意拍卖后,新购公务车。公务用车运行维护费4万元主要用于油费、过路费、保险、维修维护费等。截至202012月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因0。公务接待费2019年相比,决算数增加3.39万元,增长555%,增加的主要原因是第七次全国人口普查与上级部门、乡镇对接工作用餐所致统计局2020年国内公务接待35批次,420人次,支出4万元,主要是第七次全国人口普查与上级部门、乡镇对接工作用餐。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

统计局没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

九、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

统计局没有非财政拨款,故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

预算绩效另行公开

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.89万元,比年初预算减少0万元增长或降低0%,主要原因是0。与2019相比,决算数增加11.18万元,增长56%主要原因是支付2019年办公费用所致。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

道真自治县统计局

                                 2021年8月2日

附件:1..统计局2020年度部门决算公开表.xls



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