道真县民政局单位2020年度部门决算
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道真县民政局单位2020年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策;拟订全县民政事业发展规划、政策、标准、年度计划并组织实施。

(二)拟订全县社会救助政策、规划和标准;健全全县社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作;指导全县城市低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

(三)指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区治理和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导城市居民委员会建设;指导乡(镇)村(居)委政务公开工作。

(四)负责地名管理和行政区划工作;负责全县乡(镇、街道)以下行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作;负责全县行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作;负责行政区划界线的勘定和管理工作;负责县、乡行政区域界线争议调处事务工作。

(五)依法对社会团体、民办非企业、社会服务机构进行登记、管理。

(六)组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)负责殡葬管理,拟定服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困供养人员救助机构管理工作。

(九)组织实施残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)组织实施关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的相关政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)拟定全县社会福利事业的发展规划;负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作;执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

(十二)执行社会工作、志愿服务的政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责民政事业经费管理工作;指导、监督全县各项民政事业经费管理工作;负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作;指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

(十四)结合部门职责,加大科技投入,为推动创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)承办县委、县人民政府和市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构3,具体是:综合办公室社会事务办公室财务管理办公室

下属事业单位3,具体是:社会救助工作中心婚姻登记养老工作服务中心、殡葬服务中心

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县民政局

行政单位

2



……



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

28


15

19

20

第二部分 2020年度部门决算公开报表

见附件2020年度部门决算表公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10259.17万元,2019年相比,减少73.91元,降低0.71%,主要原因是减少城乡养老机构建设。

2020年度收入决算情况说明

本年收入合计10259.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9731.47万元,占94.86%;政府性基金预算财政拨款收入527.7万元,占5.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计10259.17万元,其中:基本支出541.11万元,占5.27%;项目支出 9178.06万元,占94.73%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10259.17万元,2019年相比,减少73.91元,降低0.71%,主要原因是减少城乡养老机构建设。       

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9731.47万元,占本年支出合计的94.86%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少405.31万元,降低4%,主要原因是困难群众生活补助在抗疫特别国债安排的支出445万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

国防(类)支出18.37万元,占19%;社会保障和就业(类)支出9584.36万元,占98.49%卫生健康(类)支出94.18万元,占0.97%;住房保障(类)支出34.56万元,占0.35%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9731.47万元,支出决算为9731.47万元,完成年初预算100%。其中

1)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项),年初预算18.37万元,支出决算为18.37万元,完成年初预算100%。

2)社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算455.01万元,支出决算为455.01万元,完成年初预算100%。

3社会保障就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)年初预算10.9万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算100%。

4社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算20万元,支出决算为20万元,完成年初预算100%。

5社会保障就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)年初预算11.9万元,支出决算为11.9万元,完成年初预算100%。

6社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算37.56万元,支出决算为37.56万元,完成年初预算100%。

7社会保障就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算311.57万元,支出决算为311.57万元,完成年初预算100%。

8社会保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算524.85万元,支出决算为524.85万元,完成年初预算100%。

9社会保障就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算135.83万元,支出决算为135.83万元,完成年初预算100%。

9社会保障就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算26.85万元,支出决算为26.85万元,完成年初预算100%。

10社会保障就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算471.43万元,支出决算为471.43万元,完成年初预算100%。

11社会保障就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算524.41万元,支出决算为524.41万元,完成年初预算100%。

12社会保障就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算5419.41万元,支出决算为5419.41万元,完成年初预算100%。

13社会保障就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算289.86万元,支出决算为289.86万元,完成年初预算100%。

14社会保障就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算6万元,支出决算为6万元,完成年初预算100%。

15社会保障就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算28.23万元,支出决算为28.23万元,完成年初预算100%。

16社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算0.92万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算100%。

17社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算100%。

18卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算72.56万元,支出决算为72.56万元,完成年初预算100%。

19卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算9.31万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算100%。

19卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算8.09万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算100%。

20卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算4.22万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算100%。

21住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算34.56万元,支出决算为34.56万元,完成年初预算100%。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出541.11万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费495.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费45.98万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.06万元,支出决算为11.34万元,完成预算的94.02%。2019年相比,决算数增加2.96万元,增长26.1%,主要原因是增加一台公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算11.34万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.28万元,占64.2%;公务接待费支出决算4.06万元,占35.8%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。因公出国(境)费2019年相比,决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。道真自治县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的91%。公务用车购置及运行维护费2019年相比,决算数增加3.28万元,增长82%,增加主要原因是增加一台公务用车。其中公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费7.28万元主要用于公务用车运行维护等。截至202012月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3公务接待费年初预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%。公务接待费2019年相比,减少0.32万元,降低7.3%。道真自治县民政局2020年国内公务接待46批次,692人次,支出4.06万元,主要是接待市局检查工作用餐

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0。本年收入决算总额527.7元,2019年相比,增加331.4万元,增长168.82%,主要原因是抗疫特别国债安排445万元困难群众基本生活补助支出

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 527.7万元,2019年相比,增加331.4万元,增长168.82%,主要原因是抗疫特别国债安排445万元困难群众基本生活补助支出。其中:其他支出(类)支出82.7万元,占15.67%;抗疫特别国债安排的支出(类)支出445万元,占84.33%

2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入 0万元,经营收入 0万元,其他收入0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及预算资金9512.06万元,自评覆盖率达到97.88%。

(二)项目绩效评价结果

  具体见项目绩效评价附件

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出541.11万元,比年初预算增加(或减少)0万元增长或降低0%。与2019年相比,决算数增加4.68万元,增长0.87%主要原因是其他交通费增加。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是救助中心和殡葬中心业务用车单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:附件3:2020年度部门决算表公开表.xls


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