道真自治县教育局2020年度部门决算
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道真自治县教育局2020年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

1.行政管理办公室

综合协调办理机关重要事务;负责督查督办、公文处理、新闻宣传、信息、保密、档案以及综合性文稿的起草等工作;办理人大代表建议和政协委员提案;负责机关电子政务建设;负责编撰教育年鉴、整理教育系统大事记;负责全系统计划生育工作;负责全系统政务公开、校务公开等工作;负责县教育局机关干部管理工作;指导、协调教育系统的干部管理和培训工作、群团工作;检查落实全县教育系统贯彻党的统战工作方针和知识分子政策的情况,并负责指导所辖各级各类学校开展统战工作。

贯彻落实局党组的决定、决议,按照局党组的要求,做好相关党务工作;负责局机关及直属单位的党群工作,负责局机关及教育系统的纪检(监察)工作;负责局机关及教育系统老干部服务工作。

贯彻执行中、省、市关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规;研究制定全县科技发展的中长期规划和年度规划,确定全县科技发展重大布局、优先发展领域;拟定科学技术管理的有关规定和办法,并组织实施;负责全县科技攻关、科普成果推广、社会发展、科技合作、重大科技产业等计划的制定与组织实施;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责全县高新技术企业和产品的初审和申报工作;负责全县民营科技企业专业技术职称的初评和申报工作;负责民营科技企业认定、申报和发展的管理工作;负责科技民办非企业单位业务管理和登记审查工作;负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技技术普及工作。

承担县委教育工作领导小组办公室日常工作。

2.教师管理办公室

负责全县教育系统的人事管理、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、专业技术职务评聘等工作;按照规定的权限承办中小学教师调配及教育系统学校教职工招聘、录用工作;指导全县教育系统人才队伍建设工作;负责全县中小学校长和教育行政干部培训工作;指导学校人事制度改革;承办师范类大中专毕业生就业报到工作;承办教育系统各项奖励的评审工作;负责教育人才市场管理工作;拟订全县中小学教师队伍建设规划并组织实施;负责中小学教师学历培训,继续教育培训、考核等工作;负责市级以上培训项目人员及骨干教师的选拔、推荐和县级骨干教师的评选工作;负责教师交流、教师资格认定相关工作;协同县财政局、人社部门做好全县教职工绩效工资实施细则的制定,负责教职工绩效工资的审核管理工作;负责全县教职工干部档案的建设与管理工作。

3.基础教育管理办公室

负责全县基础教育综合改革工作,全面推进课程改革;宏观管理全县基础教育工作,拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施;组织实施全县普及九年义务教育及巩固提高工作,推进义务教育均衡发展;负责全县中小学学生学籍管理工作和教育基础年报工作;拟订全县中小学毕业生升学政策并组织实施;负责制定全县幼儿教育发展规划,宏观指导各级各类幼儿园的业务工作;负责全县普通高中教育工作,拟订高中阶段教育年度招生计划及普通高中招生政策的指导,协调做好普通高中招生工作;负责全县特殊教育工作;负责全县中小学留守儿童管理工作;负责指导学校体育健康及艺术教育、科技创新教育、劳动实践、卫生保健等工作;负责全县教育质量监测工作的规划和实施;承担道真县语言文字工作委员会的具体工作。

拟订全县有关职业教育、成人教育发展规划并组织实施;综合管理职业教育、成人教育的教学改革和教研工作;负责国办中等职业学校学生的学籍管理和学生助学金的审核、发放工作;负责职业技术学校招生政策的指导,协助做好职业学校招生、就业和对口升学工作;制定职教、成教学校教师继续教育有关政策,并做好组织协调工作。

审核普通公办中小学校、中等职业学校的设立、撤并、调整等事项;负责全县教育系统法制教育、普法、行政执法监督、行政审批、行政诉讼、预防青少年犯罪、精神文明建设、军事训练和国防教育等综合管理工作;

4.计划财务管理办公室(教育脱贫攻坚办)

监督检查执行教育经费筹措管理办法;负责编制全县教育事业经费预决算和基本建设计划并组织实施;监督管理各项教育专款、赠援款、贷款以及本级教育费附加,配合有关部门拟定本县中、小学收费项目及标准;负责全县教育系统财务人员的业务培训工作;负责管理局机关各项经费的开支和职工工资的发放;负责局机关国有资产管理;负责管理会计档案,为单位和社会提供会计信息;负责局机关后勤服务工作;负责对下属单位的内审工作,避免违法违纪现象发生;负责全市教育工程管理;负责制定全县教育脱贫攻坚工作规划并组织实施。

5.法规安全维稳办公室

指导全县各级各类学校、幼儿园的安全稳定和安全教育工作;负责组织开展教育系统安全检查及安全稳定考评工作;负责校园及周边环境综合治理工作;指导教育系统网络信息安全监控工作;监督检查学校食堂卫生安全工作;负责教育系统禁毒工作;承担教育系统突发公共事件的应急管理工作;负责教育系统信访维稳工作;负责“双随机、一公开”等“放管服”工作;协助学校做好校方责任险工作;会同有关部门加强教育系统综合治理及安全保卫工作;负责对全县学校安全管理人员的培训与管理工作;负责民办教育机构的设置、审批、撤销、变更以及招生广告备案工作。

县教育局行政编制10名。设局长1名、副局长3名、教育督学1名(正科级);股级职数5名。

二、机构设置

道真自治县教育局为行政单位,下设14个乡镇学校,为财政全额补助事业单位。

14个乡镇含1个教育管理委员会(玉溪镇教育委员会)和22个直属学校(玉溪镇教育管理委员会、三江学校、棕坪学校、阳溪学校、河口学校、上坝乡上坝中学、隆兴镇隆兴中学、旧城镇旧城中学、桃源乡桃源中学、忠信镇忠信中学、洛龙镇洛龙中学、大磏镇大磏中学、三桥镇三桥中学、平模镇平模中学、上坝民族小学、隆兴小学、旧城小学、桃源小学、忠信小学、洛龙小学、三会小学、大磏小学、平模小学)

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县教育局

行政

2

14个镇学校

财政补助事业

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

2031

2085

11

2074

1096

第二部分  2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:道真县教育局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

52,094.89

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

23,481.35

二、外交支出

31

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、事业收入

4

70.86

四、公共安全支出

33

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

45474.99

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

3157.99


9


九、卫生健康支出

38

1339.16


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

2131.35


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

2193.61


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


22


二十二、其他支出

51

19900.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00


24


二十四、债务付息支出

52

0.00


25


二十五、抗疫特别国债安排的支出

53

1450.00

本年收入合计

26

75,647.10

本年支出合计

54

75,647.10

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

    结余分配

55

0

    年初结转和结余

28

0.00

    年末结转和结余

56

0

总计

29

75,647.10

总计

57

75,647.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表








公开02表

部门:道真县教育局



金额单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

75647.1

75576.23

0.00

70.87

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

45474.99

45404.12

0.00

70.87

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

4197.26

4126.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

1919.03

1919.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

2278.23

2207.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

39570.83

39499.96

0.00

70.87

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

3461.25

3461.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

18833.99

18833.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

6606.14

6606.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

1494.52

1494.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

9174.93

9104.06

0.00

70.87

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1032.47

1032.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

1024.47

1024.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

20

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

409.03

409.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

409.03

409.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

316.28

316.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

316.28

316.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3157.99

3157.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2443.94

2443.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2365.14

2365.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

78.8

78.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

367.27

367.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

162.19

162.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

200.26

200.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

346.79

346.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

65.4

65.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

88.91

88.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

190.62

190.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1339.16

1339.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1339.16

1339.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1078.31

1078.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

255.04

255.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2131.35

2131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2131.35

2131.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1800

1800

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

331.35

331.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2193.61

2193.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2193.61

2193.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2165.59

2165.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

28.03

28.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

19900

19900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

19900

19900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

19900

19900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1450

1450

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

1450

1450

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

1450

1450

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表







公开03表

部门:道真县教育局



金额单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

75647.1

35736.75

39910.35

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

45474.99

29074.02

16400.97

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

4197.26

3017.26

1180.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

1919.03

1919.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

2278.23

1098.23

1180.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

39570.83

26101.89

13468.94

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

3461.25

2287.44

1173.81

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

18833.99

17083.22

1750.77

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

6606.14

6606.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

1494.52

54.22

1440.30

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

9174.93

70.87

9104.06

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

1032.47

25.74

1006.73

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

1024.47

25.74

998.73

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

8

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

20

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

20

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

409.03

0.00

409.03

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

409.03

0.00

409.03

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

316.28

0.00

316.28

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

316.28

0.00

316.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3157.99

3157.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2443.94

2443.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2365.14

2365.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

78.8

78.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

367.27

367.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

162.19

162.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

200.26

200.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

346.79

346.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

65.4

65.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

88.91

88.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

190.62

190.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1339.16

1339.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1339.16

1339.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1078.31

1078.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

255.04

255.04

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2131.35

0.00

2131.35

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2131.35

0.00

2131.35

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1800

0.00

1800.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

331.35

0.00

331.35

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2193.61

2165.58

28.03

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2193.61

2165.58

28.03

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2165.59

2165.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

28.03

0.00

28.03

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

19900

0.00

19900.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

19900

0.00

19900.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

19900

0.00

19900.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1450

0.00

1450.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

1450

0.00

1450.00

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

1450

0.00

1450.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:道真县教育局

金额单位:万元

    入

    出

   目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52,094.89

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

23,481.35

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

45404.13

45404.13

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

3157.99

3157.99

0.00


9


九、卫生健康支出

39

1339.16

1339.16

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

2131.35

0.00

2131.35


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

2193.61

2193.61

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

19900.00

0.00

19900.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00


25


二十五、抗疫特别国债安排的支出

55

1450.00

0.00

1450.00

本年收入合计

26

75,576.24

本年支出合计

56

75,576.24

52,094.89

23,481.35

年初财政拨款结转和结余

27

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

52,094.89


58




二、政府性基金预算财政拨款

29

23,481.35


59




总计

30

75,576.24

总计

60

102,590.36

55,627.66

46,962.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:道真县教育局

金额单位:万元

   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

52094.89

35665.89

16429

205

教育支出

45404.13

29003.16

16400.97

20501

教育管理事务

4197.26

3017.26

1180.00

2050101

  行政运行

1919.03

1919.03


2050199

  其他教育管理事务支出

2278.23

1098.23

1180.00

20502

普通教育

39499.96

25960.16

13468.94

2050201

  学前教育

3461.25

2287.44

1173.81

2050202

  小学教育

18833.99

17083.22

1750.77

2050203

  初中教育

6606.14

6606.14

0.00

2050204

  高中教育

1494.52

54.22

1440.30

2050299

  其他普通教育支出

9104.06


9104.06

20503

职业教育

1032.47

25.74

1006.73

2050302

  中等职业教育

1024.47

25.74

998.73

2050399

  其他职业教育支出

8

0.00

8.00

20507

特殊教育

20

0.00

20.00

2050701

  特殊学校教育

20

0.00

20.00

20509

教育费附加安排的支出

409.03

0.00

409.03

2050999

  其他教育费附加安排的支出

409.03

0.00

409.03

20599

其他教育支出

316.28

0.00

316.28

2059999

  其他教育支出

316.28

0.00

316.28

208

社会保障和就业支出

3157.99

3157.99

0

20805

行政事业单位养老支出

2443.94

2443.94

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2365.14

2365.14

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

78.8

78.80

0

20808

抚恤

367.27

367.27

0

2080801

  死亡抚恤

162.19

162.19

0

2080802

  伤残抚恤

4.82

4.82

0

2080899

  其他优抚支出

200.26

200.26

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

346.79

346.79

0

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.86

1.86

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

65.4

65.40

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

88.91

88.91

0

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

190.62

190.62

0

210

卫生健康支出

1339.16

1339.16

0

21011

行政事业单位医疗

1339.16

1339.16

0

2101101

  行政单位医疗

5.81

5.81

0

2101102

  事业单位医疗

1078.31

1078.31

0

2101103

  公务员医疗补助

255.04

255.04

0

221

住房保障支出

2193.61

2165.58

28.03

22102

住房改革支出

2193.61

2165.58

28.03

2210201

  住房公积金

2165.59

2165.59

0.00

2210202

  提租补贴

28.03

0.00

28.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:道真县教育局



公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

31,848.28

302

商品和服务支出

4,096.31

30101

  基本工资

9537.87

30201

  办公费

1,529.98

30102

  津贴补贴

5234.99

30202

  印刷费

0

30103

  奖金

62.45

30203

  咨询费

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

30107

  绩效工资

9543.34

30205

  水费

64.6

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2665.14

30206

  电费

418.57

30109

  职业年金缴费

78.8

30207

  邮电费

0.49

30110

  职工基本医疗保险缴费

1284.12

30208

  取暖费

0

30111

  公务员医疗补助缴费

255.04

30209

  物业管理费

0

30112

  其他社会保障缴费

496.79

30211

  差旅费

340.56

30113

  住房公积金

2165.59

30212

  因公出国(境)费用

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

835.91

30199

  其他工资福利支出

524.15

30214

  租赁费

0

303

对个人和家庭的补助

9753.85

30215

  会议费

0

30301

  离休费

12.93

30216

  培训费

112.31

30302

  退休费

3471.01

30217

  公务接待费

0.42

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

30304

  抚恤金

167.01

30224

  被装购置费

0

30305

  生活补助

319.01

30225

  专用燃料费

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

264.46

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

30308

  助学金

5738.89

30228

  工会经费

213.37

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

10.09

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4

30399

  其他个人和家庭的补助

45

30239

  其他交通费用

4.69




30240

  税金及附加费用

0




30299

  其他商品和服务支出

296.86




307

债务利息及费用支出

0




30701

  国内债务付息

0




30702

  国外债务付息

0




30703

  国内债务发行费用

0




30704

  国外债务发行费用

0




310

资本性支出

6396.45




31001

  房屋建筑物购建

2291.77




31002

  办公设备购置

235.00




31003

  专用设备购置

64.88




31005

  基础设施建设

859.00




31006

  大型修缮

2825.00




31007

  信息网络及软件购置更新

0.00




31008

  物资储备

0.00




31009

  土地补偿

0.00




31010

  安置补助

0.00




31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

  拆迁补偿

0.00




31013

  公务用车购置

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00




31021

  文物和陈列品购置

0.00




31022

  无形资产购置

0.00




31099

  其他资本性支出

120.80




312

对企业补助

0




31201

  资本金注入

0




31203

  政府投资基金股权投资

0




31204

  费用补贴

0




31205

  利息补贴

0




31299

  其他对企业补助

0




399

其他支出

0




39906

  赠与

0




39907

  国家赔偿费用支出

0




39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




39999

  其他支出

0

人员经费合计

41602.13

公用经费合计

10492.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:道真县教育局



金额单位:万元

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、三公经费支出

1

(一)支出合计

2

4

4

  1.因公出国(境)费

3

0

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

4

4

    1)公务用车购置费

5

0

0

    2)公务用车运行维护费

6

4

4

  3.公务接待费

7

0

0

    1)国内接待费

8

0

0

    2)国(境)外接待费

9

0

0

(二)相关统计数

10

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

0

  6.国内公务接待人次(人)

16

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:道真县教育局

金额单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

23,481.35

23,481.35

0.00

23,481.35

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2131.35

2131.35

0.00

2131.35

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2131.35

2131.35

0.00

2131.35

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

1800

1800

0.00

1800.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

331.35

331.35

0.00

331.35

0.00

229

其他支出

0.00

19900

19900

0.00

19900.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

19900

19900

0.00

19900.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

19900

19900

0.00

19900.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

1450

1450

0.00

1450.00

0.00

23402

抗疫相关支出

0.00

1450

1450

0.00

1450.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

0.00

1450

1450

0.00

1450.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:道真县教育局

金额单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、事业收入

1

70.86

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、经营收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、其他收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00


5


五、教育支出

32

70.86


6


六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、卫生健康支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00


22


二十二、其他支出

49

0.00


23


二十三、债务还本支出

50

0.00




二十四、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

70.86

本年支出合计

52

70.86

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

0.00

                年末结转和结余

54

0.00

合计

27

70.86

合计

55

70.86

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。






第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计75647.1万元,2019年相比,增加28327.34元,增长60%,主要原因是政府性基金预算财政拨款增加23201.35万元以及一般公共预算财政拨款项目收、支增加

2020年度收入决算情况说明

本年收入合计75647.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入52094.89万元,占68.87%;政府性基金预算财政拨款收入23481.35万元,占31.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入70.86万元,占0.09%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计75647.1万元,其中:基本支出35735.75万元,占47.24%;项目支出 39910.35万元,占52.76%;上缴上级支出 47.24万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计75576.24万元,2019年相比,增加28373.38元,增长60.11%,主要原因是政府性基金预算财政拨款增加23201.35万元以及一般公共预算财政拨款项目收、支增加       

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出52094.89万元,占本年支出合计的68.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4892.03万元,增长10.36%,主要原因项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

教育支出科目45404.13万元、占比60%社会保障和就业支出科目3157.99万元、占比4%卫生健康支出科目1339.16万元、占比2%、城乡社区支出2131.35万元,占比3%住房保障支出科目2193.61万元、占比3%其他支出科目19900万元、占比26%、抗疫特别国债安排的支出1450万元、占比2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算52094.89万元,支出决算为52094.89万元,完成年初预算100%。其中

1.205教育支出类20501教育管理事务款

1)2050101行政运行项年初预算1919.03万元,支出决算为1919.03万元,完成年初预算100%。

2)2050199 其他教育管理事务支出项年初预算2278.23万元,支出决算为2278.23万元,完成年初预算100%。

2.205教育支出类20502普通教育款

1)2050201学前教育项年初预算3461.25万元,支出决算为3461.25万元,完成年初预算100%。

2)2050202小学教育项年初预算18833.99万元,支出决算为18833.99万元,完成年初预算100%。

3)2050203初中教育项年初预算6606.14万元,支出决算为6606.14万元,完成年初预算100%。

4)2050204高中教育项年初预算1407.51万元,支出决算为1407.51万元,完成年初预算100%。

5)2050205高等教育项年初预算1494.52万元,支出决算为1494.52万元,完成年初预算100%。

6)2050299其他普通教育支出项年初预算9104.06万元,支出决算为9104.06万元,完成年初预算100%。

3.205教育支出类20503职业教育款

1)2050304职业高中教育项年初预算1024.47万元,支出决算为1024.47万元,完成年初预算100%。

2)2050399 其他职业教育支出项年初预算8万元,支出决算为8万元,完成年初预算100%。

4.205教育支出类20507特殊教育款

2050701特殊学校教育项年初预算20万元,支出决算为20万元,完成年初预算100%。

5.205教育支出类20509教育费附加安排的支出款

2050999 其他教育费附加安排的支出项年初预算409.03万元,支出决算为409.03万元,完成年初预算100%。

6.205教育支出类20599其他教育支出款

2059999其他教育支出项年初预算316.28万元,支出决算为316.28万元,完成年初预算100%。

7.208社会保障和就业支出类20805行政事业单位离退休款:

1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算

2365.14万元,支出决算为2365.14万元,完成年初预算100%。

2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出78.8万元,支出决算为78.8万元,完成年初预算100%。

8.208社会保障和就业支出类20808抚恤款

1)2080801死亡抚恤项年初预算162.19万元,支出决算为162.19万元,完成年初预算100%。

2)2080802伤残抚恤项年初预算4.82万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算100%。

3)2080899其他优抚支出项。年初预算200.26万元,支出决算为200.26万元,完成年初预算100%。

9.208社会保障和就业支出类20827财政对其他社会保险基金的补助款

1)2082701财政对失业保险基金的补助项。年初预算1.86万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算100%。

2)2082702财政对工伤保险基金的补助项年初预算65.4万元,支出决算为65.4万元,完成年初预算100%。

3)2082703 财政对生育保险基金的补助项年初预算88.91万元,支出决算为88.91万元,完成年初预算100%。

4)2082799其他财政对社会保险基金的补助项年初预算190.62万元,支出决算为190.62万元,完成年初预算100%。

10.210卫生健康支出类21011行政事业单位医疗款

1)2101101行政单位医疗项年初预算5.81万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算100%。

2)2101102 事业单位医疗项年初预算1078.31万元,支出决算为1078.31万元,完成年初预算100%。

3)2101103公务员医疗补助项年初预算255.04万元,支出决算为255.04万元,完成年初预算100%。

11.221住房保障支出类22102住房改革支出款

1)2210201住房公积金项年初预算2165.59万元,支出决算为2165.59万元,完成年初预算100%。

2)2210202提租补贴年初预算28.03万元,支出决算为28.03万元,完成年初预算100%。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52094.89万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费41602.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费10492.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数预算数持平2019年相比,决算数增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算4万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。因公出国(境)费2019年相比,决算数增加0万元,增长0%,。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支

2公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费2019年相比,决算数增加0万元,增长0%其中公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费4万元主要用于公务车燃油、公路费,维修截至202012月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数预算数。公务接待费2019年相比,决算数增加0万元,增长0%。单位2020年国内公务接待0批次,0人次,支出0万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0。本年收入决算总额23481.35万元,2019年相比,增加23201.35万元,增长8286%,主要原因是增加城市建设支出1800万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出19900万元以及其他抗疫相关支出1450万元

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为23481.35万元,2019年相比,增加23201.35万元,增长8286%,主要原因是增加城市建设支出1800万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出19900万元以及其他抗疫相关支出1450万元

1.212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出:

1)2120803 城市建设支出年初预算1800万元,支出决算为1800万元,完成年初预算100%。

2)2120804 农村基础设施建设支出年初预算331.35万元,支出决算为331.35万元,完成年初预算100%。

2.229其他支出项22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款:

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算19900万元,支出决算为19900万元,完成年初预算100%。

3.234抗疫特别国债安排的支出项23402抗疫相关支出款:

2340299 其他抗疫相关支出年初预算1450万元,支出决算为1450万元,完成年初预算100%。

2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额70.86万元,其中:事业收入 70.86万元,经营收入0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额70.86万元,其中:205教育支出类20502普通教育款2050299其他普通教育项支出70.86万元年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及预算资金2777.32659万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目一:印道学校(第六小学)收购和建设项目

根据年初设定的绩效目标,印道学校(第六小学)收购和建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为2100万元,执行数为2100万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是。发现的主要问题是。下一步改进措施

附表:

2020年印道学校(第六小学)收购和建设项目绩效自评表




2020年度)



预算单位(盖章):教育局


填报日期: 2021年8月3日

项目名称

印道学校(第六小学)收购和建设项目

主管部门

教育局

实施单位

教育局

项目资金(万元)

资金来源

年初预算

全年预算数

全年执行数

      财政拨款

2100

2100

2100

      其他资金

0

0

0

年度总体目标

年初预期目标

年度实际完成情况

满足我县义务教育改革发展需要,逐步实现义务教育校园建设高品位、学生良好发展,保障义务教育各项硬件设施达到合格要求。

严格遵照文件要求,按照资金的用途,专款专用。逐步完善校园设施设备建设和校园环境建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

自评得分

未完成原因分析

产出指标(50)

数量

覆盖义务教育教育阶段学生数(人)

≥3000人

≥3000人

20

20


质量

校舍建设工程验收合格率(≥**%)

100%

100%

10

10


时效

校舍建设工程按期完成率(≥**%)

100%

100%

10

10


成本

单体建筑每平方工程计价(元)

按施工合同计价

按施工合同计价

10

10


效益指标(40)

经济效益

受益师生数(≥**人)

3000

3000

10

10


社会效益

保障义务教育和易地扶贫搬迁学生就近入学率(≥**%)

95%

100%

10

10


生态效益

主要污染物排放量,温室气体排放、水电节约等利用率(≥**%)

100%

100%

10

10


可持续影响

校舍持续使用年限(≥**年)

≥30年

≥30年

10

10


满意度指标(10)

服务对象满意度

师生满意度

≥98%

≥98%

10

10


  分

100

100


绩效结论

经综合测评,评定为优

    填报人:王友庆

分管领导:韩锋

项目2020年学前营养餐资金项目

根据年初设定的绩效目标,2020年学前营养餐资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为55.03万元,执行数为55.03万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是。发现的主要问题是。下一步改进措施

2020年养改善计划(营养生活补助)绩效自评表




2020年度)

万元


预算单位(盖章):教育局


填报日期: 2021年8月2日

项目名称

营养改善计划(营养生活补助)

主管部门

教育局

实施单位

各校园

项目资金(万元)

资金来源

年初预算

全年预算数

全年执行数

      财政拨款

55.03276

55.03276

55.03276

      其他资金

0

0

0

年度总体目标

年初预期目标

年度实际完成情况

2017年春季学期起,完成全省集中连片特殊困难地区65个县(市、区、特区)农村学前教育儿童营养改善计划全覆盖。为农村学前教育儿童提供营养膳食补助,标准为每生每天3元,全年按照学前教育儿童在园时间200天计算,每生每年补助600元。。

严格遵照文件要求,按照资金的用途,专款专用。帮助学生顺利完成学业,促进学生健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

自评得分

未完成原因分析

产出指标(50)

数量

学生营养改善计划国家试点补助学生数(≥**人

≥3802人

≥3802人

20

20


质量

农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率(≥**%)

100%

100%

10

10


时效

营养餐下达时间及时率

100%

100%

10

10


成本

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准(**元/天

3元/天

3元/天

10

10


效益指标(40)

经济效益

不适用






社会效益

营养餐实施对学生营养状况改善明显(≥**%)

95%

100%

20

20


生态效益

温室气体排放、水电节约等利用率(≥**%)

100%

100%

10

10


可持续影响

营养餐实施提高学生营养观念,政策知晓率)

100%

100%

10

10


满意度指标(10)

服务对象满意度

师生、家长满意度

100%

100%

10

10


  分

100

100


绩效结论

经综合测评,评定为优

    填报人:王友庆

分管领导:韩锋

项目2020年公租房管理经费项目

根据年初设定的绩效目标,2020年公租房管理经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为28.02704万元,执行数为28.02704万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是优。发现的主要问题是无。下一步改进措施无。

2020年公租房管理经费项目绩效自评表




2020年度)



预算单位(盖章):教育局


填报日期: 2021年8月2日

项目名称

公租房管理经费

主管部门

教育局

实施单位

教育局(各乡镇学校)

项目资金(万元)

资金来源

年初预算

全年预算数

全年执行数

      财政拨款

28.02704

28.02704

28.02704

      其他资金

0

0

0

年度总体目标

年初预期目标

年度实际完成情况

为改善教师住宿条件,县级教育经费中每年安排一定经费保障教育局及乡镇学校公租房维修改造。确保教师安心从教。

严格遵照文件要求,按照资金的用途,专款专用。逐步完善校园公租房水电、防漏等维修建设,保障全县教师公租房正常使用,确保教师安心从教。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

自评得分

未完成原因分析

产出指标(50)

数量

公租房维修个数(间)

≥30间

≥30间

20

20


质量

工程验收质量达标率(≥**%)

100%

100%

10

10


时效

工程完工按期完成率(≥**%)

100%

100%

10

10


成本

工程计价(元)

按合同计价

按合同计价

10

10


效益指标(40)

经济效益


100%

100%

10

10


社会效益

保障教师公租房正常使用率(%)

100%

100%

10

10


生态效益

温室气体排放、水电节约等利用率(≥**%)

<