中共道真自治县纪委2020年度部门决算
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中共道真自治县纪委2020年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职 责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的 决定;对县委机构、县委批准设立的党组(党委),乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院进行审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定县级相关法规和规范性文件。

(七)负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

(八)加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关部门做好县纪委县监委派驻机构、乡(镇)纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

(十)完成市纪委市监委、县委交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设机构11个,具体是:办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四纪检监察室。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中共道真自治县纪委

机关

2

道真自治县监察委员会

机关

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

81

74

71

3

7


第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表




公开01表

部门:中共道真自治县纪委




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1432.7

一、一般公共服务支出

29

1213.2

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

99.9


9


九、卫生健康支出

37

40.9


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

78.7


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

1432.7

本年支出合计

53

1432.7

用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54


    年初结转和结余

27


    年末结转和结余

55


总计

28

1432.7

总计

56

1432.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表









公开02表

部门:中共道真自治县纪委



金额单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1432.7

1432.7






201

一般公共服务支出

1213.2

1213.2






20111

纪检监察事务

1213.2

1213.2






2011101

行政运行

891.3

891.3






2011104

大案要案查处

50

50






2011106

巡视工作

30

30






2011199

其他纪检监察事务支出

241.9

241.9






208

社会保障和就业支出

99.9

99.9






20805

行政事业单位养老支出

74.4

74.4






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.4

74.4






20808

抚恤

21.1

21.1






2080801

死亡抚恤

21.1

21.1






20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.4

4.4






2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.8

1.8






2082703

财政对生育保险基金的补助

2.6

2.6






210

卫生健康支出

40.9

40.9






21011

行政事业单位医疗

40.9

40.9






2101101

行政单位医疗

35

35






2101103

公务员医疗补助

5.9

5.9






221

住房保障支出

78.7

78.7






22102

住房改革支出

78.7

78.7






2210201

住房公积金

78.7

78.7






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表







公开03表

部门:中共道真自治县纪委



金额单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1432.7

1110.8

321.9




201

一般公共服务支出

1213.2

891.3

321.9




20111

纪检监察事务

1213.2

891.3

321.9




2011101

  行政运行

891.3

891.3





2011104

  大案要案查处

50


50




2011106

  巡视工作

30


30




2011199

  其他纪检监察事务支出

241.9


241.9




208

社会保障和就业支出

99.9

99.9





20805

行政事业单位养老支出

74.4

74.4





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.4

74.4





20808

抚恤

21.1

21.1





2080801

  死亡抚恤

21.1

21.1





20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.4

4.4





2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.8

1.8





2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.6

2.6





210

卫生健康支出

40.9

40.9





21011

行政事业单位医疗

40.9

40.9





2101101

  行政单位医疗

35

35





2101103

  公务员医疗补助

5.9

5.9





221

住房保障支出

78.7

78.7





22102

住房改革支出

78.7

78.7





2210201

  住房公积金

78.7

78.7





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:中共道真自治县纪委

金额单位:万元

    入

    出

   目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1432.7

一、一般公共服务支出

30

1213.2

1213.2


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

99.9

99.9



9


九、卫生健康支出

38

40.9

40.9



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

78.7

78.7



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

1432.7

本年支出合计

54

1432.7

1432.7


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

1432.7

总计

58

1432.7

1432.7


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:中共道真自治县纪委

金额单位:万元

   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1432.7

1110.8

321.9

201

一般公共服务支出

1213.2

891.3

321.9

20111

纪检监察事务

1213.2

891.3

321.9

2011101

  行政运行

891.3

891.3


2011104

  大案要案查处

50


50

2011106

  巡视工作

30


30

2011199

  其他纪检监察事务支出

241.9


241.9

208

社会保障和就业支出

99.9

99.9


20805

行政事业单位养老支出

74.4

74.4


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.4

74.4


20808

抚恤

21.1

21.1


2080801

  死亡抚恤

21.1

21.1


20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.4

4.4


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

1.8

1.8


2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.6

2.6


210

卫生健康支出

40.9

40.9


21011

行政事业单位医疗

40.9

40.9


2101101

  行政单位医疗

35

35


2101103

  公务员医疗补助

5.9

5.9


221

住房保障支出

78.7

78.7


22102

住房改革支出

78.7

78.7


2210201

  住房公积金

78.7

78.7


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:中共道真自治县纪委


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

911.9

302

商品和服务支出

154.8

30101

  基本工资

295.4

30201

办公费

21.7

30102

  津贴补贴

298.3

30202

印刷费

0.7

30103

  奖金

119.7

30203

  咨询费


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.7

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.4

30206

  电费

6.7

30109

  职业年金缴费


30207

邮电费

4.7

30110

  职工基本医疗保险缴费

35

30208

  取暖费


30111

  公务员医疗补助缴费

5.9

30209

  物业管理费

0.2

30112

  其他社会保障缴费

4.5

30211

  差旅费


30113

  住房公积金

78.7

30212

  因公出国(境)费用


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

5

303

对个人和家庭的补助

44

30215

  会议费


30301

离休费


30216

  培训费

3.9

30302

  退休费

14.2

30217

  公务接待费

1.9

30303

退职(役)费


30218

  专用材料费


30304

抚恤金

21

30224

  被装购置费


30305

生活补助

8.8

30225

  专用燃料费


30306

救济费


30226

  劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

  工会经费

6.3

30309

奖励金


30229

  福利费

5.8

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

20

30399

其他个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

58.9




30299

其他商品和服务支出

18.3




307

债务利息及费用支出





30701

  国内债务付息





30702

  国外债务付息





30703

  国内债务发行费用





30704

  国外债务发行费用





310

资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31021

  文物和陈列品购置





31022

  无形资产购置





31099

  其他资本性支出





312

对企业补助





31201

  资本金注入





31203

  政府投资基金股权投资





31204

  费用补贴





31205

  利息补贴





31299

  其他对企业补助





399

其他支出





39906

  赠与





39907

  国家赔偿费用支出





39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

  其他支出


人员经费合计

955.9

公用经费合计

154.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:中共道真自治县纪委



金额单位:万元

 目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

45

42

  1.因公出国(境)费

3

0

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

40

40

    1)公务用车购置费

5

0

0

    2)公务用车运行维护费

6

40

40

  3.公务接待费

7


2

    1)国内接待费

8

5

2

    2)国(境)外接待费

9


0

(二)相关统计数

10


  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

5

  5.国内公务接待批次(个)

15

63

  6.国内公务接待人次(人)

16

230

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:中共道真自治县纪委

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、非财政拨款收入支出决算表

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:XXX

金额单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、事业收入

1


一、一般公共服务支出

28


二、经营收入

2


二、外交支出

29


三、其他收入

3


三、国防支出

30



4


四、公共安全支出

31



5


五、教育支出

32



6


六、科学技术支出

33



7


七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、卫生健康支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23


二十三、债务还本支出

50





二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24


本年支出合计

52


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54


合计

27


合计

55


注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1432.7万元,与2019年相比,增加264.6元,增加22%,主要原因是①人员增加,各项经费增加;②建设纪检监察内网,费用增加;③中央和省级政法转移支付资金项目增加。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1432.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1432.7万元,占100%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1432.7万元,其中:基本支出1110.8万元,占77.5%;项目支出321.9万元,占22.5%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1432.7万元,2019年相比,增加264.6元,增加22%,主要原因是①人员增加,各项经费增加;②建设纪检监察内网,费用增加;③中央和省级政法转移支付资金项目增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1432.7万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,增加264.6元,增加22%,主要原因是①人员增加,各项经费增加;②建设纪检监察内网,费用增加;③中央和省级政法转移支付资金项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出1213.2万元,占84.7%;社会保障和就业支出99.9万元,占7%;卫生健康支出40.9万元,占2.8%;住房保障支出78.7万元,占5.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.5万元,支出决算为1432.7万元,完成年初预算的100%。其中:

(1)一般公共服务支出1213.2万元。年初预算为830万元,支出决算为1213.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是①人员增加,各项经费增加;②建设纪检监察内网,费用增加;③中央和省级政法转移支付资金项目增加。

(2)社会保障和就业支出99.9万元年初预算为72.8万元,支出决算为99.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新调入干部,人员经费增加。

(3)卫生健康支出40.9万元年初预算为37.4万元,支出决算为37.4万元,完成年初预算的100%。

(4)住房保障支出78.7万元年初预算为63万元,支出决算为78.7万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新调入干部,人员经费增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.8万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费956万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费154.8万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算45万元,支出决算为42万元,完成预算的93%。与2019年相比,决算数增加15万元,主要原因本年度案件办理数量增加,公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算42万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算40万元,占95%;公务接待费支出决算2万元,占5%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,决算数增加15万,主要原因本年度案件办理数量增加,公务用车运行维护费增加。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费40万元,主要用于案件办理、日常公务用车的油费、过路费、保险费、维修维护费等。截至2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费年初预算为5万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务,严格按照中央八项规定精神开展公务接待工作。公务接待费与2019年相比,决算数减少0.28万元,减少14%。我委2020年国内公务接待63批次,230人次,支出2万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。

九、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共涉及预算资金321.9万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

附表:

2020年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称

纪检监察工作运行经费

项目编码:

主管部门名称

中共道真自治县纪委

主管部门代码



项目资金                    (万元)

金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

129.34

321.9

10


10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

129.34

321.9

10


10

其中:上级补助






本级安排






  其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.建立警示教育基地一个;2.监督执纪问责力度加强,查办案件数量、质量较上年提升;3加大民生领域监察力度,解决民生问题,维护社会稳定;4接收群众信访问题,查处违纪违法行为;5.对县内单位开展巡察工作,发现问题,指出问题。

1.建成警示教育基地一个;2.完成了监督执纪工作,查办案件数量、质量较上年提高,维护了党的方针、政策;2.很好的完成了对民生领域的监督,开展了民生专项监察活动,发现民生领域的问题,维护群众利益,维护了社会的稳定;3.很好的完成了信访受理工作,及时解决群众反映的问题;4.很好的完成了巡察工作,发现、指出了巡察单位存在的问题;5.审查力度加强,对严重违纪违法的党员力度干部进行了查处,使用了留置措施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




(50分)

数量指标

查办案件数量

128

128

0.5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

0.5


民生专项监察发现问题个数

13

13

0.5

0.5


受理信访件个数

145

145

0.5

0.5


巡察的单位个数

32

32

0.5

0.5


使用留置措施次数

2

2

0.5

0.5


质量指标

案件查办准确率

100%

100%

0.2

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

0.2


办公场所使用率

100%

100%

0.2

0.2








时效指标

案件规定时期内办结

100%

100%

0.3

0.3


在规定时期内完成民生专项监察并发现问题

100%

100%

0.2

0.2


信访件在规定时间内得到处置

100%

100%

0.2

0.2


按期对县内、外单位进行巡查

100%

100%

0.2

0.2


办公场所得以及时使用

100%

100%

0.2

0.2





(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标

对民生领域进行监察,对县属单位开展巡查,同时接收信访举报,及时处置,查处了贪污腐败、违纪违法行为,贯彻落实了从严治党的要求,提升了党委、政府在群众中的形象。

100%

100%

4

4


生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

群众满意度

95%

95%

1

同效益指标得分计算方式。

1


        

10


     自  评

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出154.4万元,比年初预算129.5万元,增加24.9%,主要原因是本年度人员增加,对应使用的办公费、差旅费增加。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年度部门决算公开表表样(9张).xls


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