洛龙镇人民政府2020年度部门决算公开说明
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洛龙镇人民政府2020年度部门决算公开说明

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道真自治县洛龙镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1.洛龙镇人民政府主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议;对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作;编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利。

2. 洛龙镇农业服务中心主要职能是贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策;做好农科教结合协调工作;组织实施农业技术培训、农村教育工作;组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广;组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广,指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设。

3.洛龙镇财政所主要职能是开展财政资金管理,促进地方经济发展,财政专户和预算外资金管理,财政公共支出管理及相关会计业务工作。

4. 洛龙镇水利站主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障,编制本辖区内的水资源保护规划、农村水利工程的规划、勘测;设计农村水利工程和人畜饮水工程建设与管理,灌排专用机具推,农村水利技术开,农村水利新技术示范推,农村水利项目评,技术咨询和项目管理,防汛抗旱管理及社会服务。

5.洛龙镇林业站主要职能是负责全镇林业政策法规宣传,贯彻执行《森林法》,查处各种林政案件,负责全镇造林绿化,认真完成上级下达各项任,负责全森林防火工作。

二、机构设置

洛龙镇纳入预算管理的单位公有五个,具体是:道真仡佬族苗族自治县洛龙镇人民政府、道真仡佬族苗族自治县洛龙镇财政所、道真仡佬族苗族自治县洛龙镇农业服务中心、道真仡佬族苗族自治县洛龙镇水利站、道真仡佬族苗族自治县洛龙镇林业站。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县洛龙镇人民政府

行政单位

2

道真仡佬族苗族自治县洛龙镇财政所

财政全额补助事业单位

3

道真仡佬族苗族自治县洛龙镇农业服务中心

财政全额补助事业单位

4

道真仡佬族苗族自治县洛龙镇水利站

财政全额补助事业单位

5

道真仡佬族苗族自治县洛龙镇林业站

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

88

63

23

40

25

第二部分  2020年度部门决算公开报表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2112.49万元,与2019年相比,减少183.73万元,降低8%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2112.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2112.49万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1675.89万元,其中:基本支出1645.56万元,占98%;项目支出30.33万元,占2%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2112.49万元,与2019年相比,减少183.73万元,降低8%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。      

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1675.89万元,占本年支出合计的100 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少620.32万元,减少27.01 %,主要原因是厉行节约、严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

1.一般公共服务支出1050.15万元、占62.66%;

2.社会保障和就业支出73.52万元、占4.39%;

3.卫生健康支出51.07万元、占3.05%;

4.节能环保支出16万元、占0.95%;

5.农林水支出420.18万元、占25.07%;

6.住房保障支出64.97万元占3.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1874.95万元,支出决算为1675.89万元,完成年初预算的89.38%。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1113.58万元,支出决算为1006.00万元,完成年初预算的90.34%。

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为45.47万元,支出决算为44.15万元,完成年初预算的97.09%。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.73万元,支出决算为71.59万元,完成年初预算的99.8%。

4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.77万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的95.9%。

5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 对生育业保险基金的补助(项)。年初预算为2.77万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 对失业业保险基金的补助(项)。支出决算为0.24万元,占预算支出的0.01%。

7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)  突发公共卫生事件应急处理(项)。支出决算为10.67万元,占预算支出的0.64%。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.27万元,支出决算为15.92万元,完成年初预算的92.15%。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15.92万元,支出决算为17.27万元,完成年初预算的108.51%。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.29万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的98.89%。

10)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为100万元,支出决算为16万元,完成年初预算的16%。

11)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为241.47万元,支出决算为221.67万元,完成年初预算的91.8%。

12)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为18.16万元,支出决算为18万元,完成年初预算的99.13%。

13)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为29.01万元,支出决算为25.1万元,完成年初预算的86.49%。

14)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。支出决算为15.57万元,占决算支出0.93%。

15)农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为130.14万元,支出决算为139.85万元,完成年初预算的107.46%。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为66.38万元,支出决算为64.97万元,完成年初预算的97.88%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支1645.56万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1077.82 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费567.74 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元,支出决算为28.62万元,完成预算的60.89%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,厉行节约。与2019年相比,决算数减少17.49万元,降低37.93%,主要原因是压缩开支,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算28.62万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元,占5.89%;公务接待费支出决算26.93万元,占94.11%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。因公出国(境)费与2019年相比无变化。道真仡佬族苗族自治县洛龙镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的8.74%,。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少81.22%。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费1.69万元,主要用于车辆的维护等。截至2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算为38万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的70.88%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,厉行节约。公务接待费与2019年相比,决算数减少10.18万元,降低27.43%,减少的主要原因是压缩开支,厉行节约,主要是用于上级领导或有关部门等到我单位检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

九、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位本年度无非财政拨款

十、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1675.89万元。与2019年相比,决算数减少620.32万元,降低27.01 %,主要原因是人员变动,压缩开支。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府没有采购支出

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、消防车1辆;单位价值50万元(含)以上的通用设0台,单位价值100万元(含)以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:洛龙镇2020年度部门决算表公开

附件:洛龙镇2020年度部门决算表公开.xls


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