隆兴镇人民政府单位2020年度部门决算
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隆兴镇人民政府单位2020年度部门决算

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隆兴镇人民政府单位2020年度

部门决算

20218

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会(党员大会)的决议;讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定;领导本镇政权机关和群团组织,支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;领导本镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

二、机构设置

本单位内设机构1个,具体是:隆兴镇人民政府。

下属事业单位4个,具体是:隆兴镇财政所、隆兴镇农业服务中心、隆兴镇林业站、隆兴镇水利站。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

隆兴镇人民政府

行政单位

2

隆兴镇财政所

事业单位

3

隆兴镇农业服务中心

事业单位

4

隆兴镇林业站

事业单位

5

隆兴镇水利站

事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

80

62

27

35

28

、部门决算公开表

(一)收入支付决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济科目类公开〉(公开06表

(七)一般公共预算“三公经费”支出决算表(公开07)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(九)非财政拨款收入支出决算表(公开09表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1693.4万元,与2019年相比,减少540.51万元,降低24.3%,主要原因是由于预算资金无法支付由总预算资金支付无法体现。

2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1693.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1693.4万元,占总收入的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占总收入的0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%。其他收入0万元,占总收入的0%。

2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计1683.4万元,其中:基本支出1588.9万元,占总支出的94.3%;项目支出 94.5万元,占总支出的5.6%;上缴上级支出 0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出 0万元,占总支出的0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1693.4万元,与2019年相比,减少540.51万元,降低24.3%,主要原因是由于预算资金无法支付由总预算资金支付无法体现。       

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1683.4万元,占本年支出合计的100 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少540.51万元,降低 24.3 %,主要原因是预算资金无法支付由总预算资金支付无法体现。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出994.2万元,占总支出的59%;社会保障和就业支出107.3万元,占总支出的6.3%;卫生健康支出49.7万元,占总支出的2.9%,节能环保支出87.4万元,占总支出的5.1%;农林水支出382.4万元,占总支出的22.7%;住房保障支出62.4万元,占总支出的3.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1545.08万元,支出决算为1683.4万元,完成年初预算的108.9%。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为894.25万元,支出决算为950.1万元,完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事物(款)。年初预算为20万元,支出决算为24.5万元,完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员新进增加

2)一般公共服务支出(类)财政事物(款)行政运行(项)。年初预算为28.4万元,支出决算为19.6万元,完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

3)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为67.77万元,支出决算为91.6万元,完成年初预算的135.1%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

4)社会保障就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的100%。

5)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

6)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.69万元,支出决算为3万元,完成年初预算的177.5%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

7)社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为2.63万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的100%。

8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.59万元,支出决算为43.1万元,完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.49万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为95万元,支出决算为87.4万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是还有部分资金未见材料暂未支付。

12)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为146.27万元,支出决算为93.4万元,完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为14.72万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为19.2万元,支出决算为19.2万元,完成年初预算的100%。

15)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

16)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为172.09万元,支出决算为212.7万元,完成年初预算的123.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员新聘,预拨2021年村级运转经费。

17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63.19万元,支出决算为62.4万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1588.95万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1240.58万元,主要包括基本工资252.33万元、津贴补贴223.13万元、奖金44.58万元、伙食补助费17.03万元、绩效工资132万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.59万元、职业年金缴费20.21万元、其他社会保障缴费104.16万元、住房公积金124.88万元、医疗费3.52万元、其他工资福利支出212.66万元、离休费8.87万元、抚恤金5.64万元;公用经费348.37万元,主要包括办公费150.3万元、印刷费8.04万元、水费0.35万元、电费15.42万元、差旅费15.42万元、维修(护)费15.05万元、租赁费11.70万元、会议费18.92万元、培训费2.43万元、公务接待费12.49万元、劳务费27.61万元、福利费4.09万元、公务用车运行维护费7.71万元、其他商品和服务支出56.82万元、办公设备购置2.03万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元,支出决算为20.20万元,完成预算的60.2%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇严格控制相关费用的支出。与2019年相比,决算数增加减少13.59万元,降低40.21%,主要原因是乡镇严格控制相关费用的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算20.20万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占总支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.71万元,占总支出的38.1%;公务接待费支出决算12.49万元,占总支出的61.8%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2公务用车购置及运行维护费年初预算为16万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的48%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇严格控制相关费用的支出。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,决算数减少8.48万元,降低52.37%,增加(或减少)主要原因是乡镇严格控制相关费用的支出。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费7.71万元,主要用于政府公车日常维修、车辆保险、日常清洗、下村开展工作加油等费用。截至202012月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3公务接待费年初预算为17.5万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的71.3%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇严格控制相关费用的支出。公务接待费与2019年相比,决算数减少5.11万元,降低29.02%,减少的主要原因是乡镇严格控制相关费用的支出。隆兴镇人民政府单位2020年国内公务接待140批次,3000人次,支出12.49万元,主要是用于乡镇日常上级检查工作、开展脱贫攻攻坚检查工作等。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,

2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入 0万元,经营收入 0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金1683.4万元,自评覆盖率达到100%。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

95

95


A


执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

95

95




 其中:上级补助

95

95




       本级安排

0

0




       其他资金

0

0




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

针对隆兴集镇环境改造工程整治,旨在改善集镇总体环境卫生情况,使集镇环境得到大力的改善,为构建美丽乡村创建环境基础。

隆兴环境整治工作已完成目标,集镇街道,农贸市场,居民住所等环境得到大力改善,提高了集镇的生产生活质量,大大的提高了集镇公共场地的使用率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

覆盖整个集镇

168.27平方米

168.27平方米

20

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20

质量指标

合格率

100%

100%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

时效指标

整治完成时效

100%

100%

10

10

成本指标

改善成本

95万元

94.5万元

9

9




标(30分)

经济效益
指标

带动就业

50%

50%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

社会效益
指标

惠及贫困户及居民

惠及集镇400户1200人

惠及集镇400户1200人

10

10

生态效益
指标

集镇环境卫生改善

100%

100%

10

10

可持续影响
指标

集镇环境改善率提高,提高当地综合生产力

65%

65%

10

10

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

覆盖面群众满意度

100%

100%

10

同效益指标得分计算方式。

10

总         分

99


绩   效  自  评

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是消防车等;单位价值50万元(含)以上的通用设备(台、套),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:附件3:2020年度部门决算表公开样本(部门决算软件为准).xls

                                         道真仡佬族苗族自治县隆兴镇人民政府

                                        2021年8月5日


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