平模镇人民政府2020年度部门决算公开说明
欢迎进入道真仡佬族苗族自治县人民政府

平模镇人民政府2020年度部门决算公开说明

  • 字体
  • | 打印本页 |  关闭本页 |

道真仡佬族苗族自治县平模镇人民政府2020年度部门决算公开说明

 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

1.平模镇人民政府主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行人民代表大会的决议;对人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作;编制和执行本国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利。

2.平模镇人口和计划生育办公室主要职能是贯彻执行国家人口和计划生育方针、政策和法律、法规;落实人口与计划生育方案做好人口与计划生育相关数据、信息的统计、采集、分析和上报,兑现计划生育优先优惠、奖励扶助政策。

3.平模镇财政所主要职能是开展财政资金管理,促进地方经济发展,财政专户和预算外资金管理,财政公共支出管理及相关会计业务工作。

4. 平模镇扶贫开发与农业服务中心主要职能是为扶贫开发和农业相关工作提供服务和技术指导,主要承担扶贫开发、农业技术推广、农机管理与推广。

5. 平模镇水利站主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障,编制本辖区内的水资源保护规划、农村水利工程的规划、勘测;设计农村水利工程和人畜饮水工程建设与管理,灌排专用机具推,农村水利技术开,农村水利新技术示范推,农村水利项目评,技术咨询和项目管理,防汛抗旱管理及社会服务。

6.平模镇林业站主要职能是负责全镇林业政策法规宣传,贯彻执行《森林法》,查处各种林政案件,负责全镇造林绿化,认真完成上级下达各项任,负责全森林防火工作。

二、机构设置

平模镇纳入预算管理的单位公有个,具体是:道真仡佬族苗族自治县平模镇人民政府、道真仡佬族苗族自治县平模镇计生办、道真仡佬族苗族自治县平模镇财政所、道真仡佬族苗族自治县平模镇农业服务中心、道真仡佬族苗族自治县平模镇水利站、道真仡佬族苗族自治县平模镇林业站。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县平模镇人民政府

行政单位

2

道真仡佬族苗族自治县平模镇计生办

财政全额补助事业单位

3

道真仡佬族苗族自治县平模镇财政所

财政全额补助事业单位

4

道真仡佬族苗族自治县平模镇农业服务中心

财政全额补助事业单位

5

道真仡佬族苗族自治县平模镇水利站

财政全额补助事业单位

6

道真仡佬族苗族自治县平模镇林业站

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

65

65

31

34

16

第二部分  2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(九)非财政拨款财政收入支出决算表(公开09表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1276.57万元,与2019年相比,减少14.92万元,降低0.01%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1276.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1276.57万元,占100%;

三、2020年度支出决算情况说明

   本年支出合计1276.57万元,其中:基本支出1226.57万元,占96.08%;项目支出50万元,占3.92%;

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1276.57万元,与2019年相比,减少14.92万元,降低0.01%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1276.57万元,占本年支出合计的100 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支减少14.92万元,降低0.01%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出675.85万元、52.94%,社会保障和就业支出106.41万元、8.34%,卫生健康支出68.73万元、5.38%,节能环保支出19.57万元、0.15%,农林水支出345.38万元、27.05%,住房保障支出60.63万元、约0.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1276.57万元,支出决算为1276.57万元,完成年初预算的100%。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为659.4万元,支出决算为659.4万元,完成年初预算的100%。

2一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为16.45万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算的100%。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.87万元,支出决算为64.87万元,完成年初预算的100%。

4社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为35.57万元,支出决算为35.57万元,完成年初预算的100%。

5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%。

6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的100%。

7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%。

8)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关事业行政运行(项)。年初预算为17.57万元,支出决算为17.57万元,完成年初预算的100%。

9卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.48万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的100%。

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17.42万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的100%。

12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.57万元,支出决算为19.57万元,完成年初预算的100%。

13)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%。

14)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为192.83万元,支出决算为192.83万元,完成年初预算的100%。

15)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为58.32万元,支出决算为58.32万元,完成年初预算的100%。

16)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%。

17)农林水支出(类)扶贫(款) 生产发展(项)。年初预算为5.62万元,支出决算为5.62万元,完成年初预算的100%。

18)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为84.56万元,支出决算为84.56万元,完成年初预算的100%。

19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为60.63万元,支出决算为60.63万元,完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.57万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费996.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费280.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为11.64万元,完成预算的58.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出。与2019年相比,决算数增加0.52万元,增加4.68%,主要原因是车辆老化严重,致使车辆的修理费、燃油费增加

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算11.64万元,公务用车购置及运行维护费支出决算6.92万元,占59.45%;公务接待费支出决算4.72万元,占40.55%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的69.2%,决算数小于预算数的主要原因是未购置公务车。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,决算数增加1.12万元,增长19%,主要原因是车辆老化严重,致使车辆的修理费、燃油费增加。其中:公务用车运行维护费6.92万元,主要用于公车加油、维修、洗车及购买保险。截至202012月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算为10万元,支出决算为4.72万元,完成年初预算的47.2%,决算数小于预算数的主要原因是办公室安排专人负责公务接待,严格按照预算数控制了公务接待费的支出。公务接待费与2019年相比,决算数减少0.6万元,降低11.28%,减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。平模镇人民政府2020年国内公务接待204批次,1436人次,支出4.72万元,主要用于上级领导或有关部门等到我单位检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出280.25万元,年初预算相同。与2019年相比,决算数减少37.93万元,降低15.65%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

平模镇2020年度政府采购支出总额0万元。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至202012月31日,平模镇共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(二十)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映农各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。括实行公务员管理事业单位)的基本支出。



附件:平模镇2020年度部门决算公开样表.xls


道真仡佬族苗族自治县平模镇人民政府

2021812


关键字: