档案馆2019年度部门决算
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档案馆2019年度部门决算

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第一部分部门概况

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

       一、部门职责

     (一)贯彻执行国家、省、市有关档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。    

(二)拟定全县档案事业、地方志工作发展规划、年度计划和各种规章制度并组织实施。

    (三)组织、监督、指导和检查县档案、地方志工作,依法查档案、地方志违法行为。

    (四)组织、指导全县档案、地方志工作理论与科学技术研究,档案、地方志宣传教育和档案、地方志工作人员培训工作。

    (五)收集和接收县档案馆接收范围内对国家和社会有保存价值的档案资料;承担全县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

    (六)开发档案信息资源,为社会利用档案(资料)信息资源提供服务,利用馆藏资源配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

    (七)开展己公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

    (八)组织整理及保管本馆馆藏档案、资料,确保馆藏档案资料的绝对安全。

    (九)拟订并组织实施全县档案、地方志信息化建设规划,理档案、地方志信息资源数据库,监督和指导全县电子文件档案的管理工作。

    (十)承办县委、县人民政府和省、市业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

道真自治县档案馆内设3股1室,办公室、管理股、业务股、编研股。

三、部门决算单位构成及人员构成

   

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县档案局

参照公务员法管理事业单位

2



……



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

14

13


13

13

第二部分 2019年度部门决算公开报表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计228.64万元

1. 2019年度收入决算总额为228.64万元,比上年减少178.44万元,同比减少43%,其原因一是2018年有档案馆设备设施项目80.00万元;二是减少了2019年退休1名副处级干部的工资;三是2019年机构改革原因,我单位2019年6月至7月工资在县委办领导取,减少了14个干部工资、保险、公积金等费用等。其中:2012601行政运行费171.56万元,2012699其他档案事务15.79万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元,2101101行政单位医疗8.87万元,2210201住房公积金13.42万元。

1)财政拨款收入228.64万元,占100%;

2)上级补助收入0万元,占0%;

3)事业收入0万元,占0%;

4)经营收入0万元,占0%;

5)附属单位缴款0万元,占0%;

6)其他收入0万元,占0%;

2.2019年度支出决算总额为228.64万元,比上年减少178.44万元,同比减少43%,其原因一是2018年有档案馆设备设施项目80.00万元;二是减少了2019年退休1名副处级干部的工资;三是2019年机构改革原因,我单位2019年6月至7月工资在县委办领导取,减少了14个干部工资、保险、公积金等费用等。其中:2012601行政运行费171.56万元,2012699其他档案事务15.79万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.01万元,2101101行政单位医疗8.87万元,2210201住房公积金13.42万元。

1)基本支出187.34万元,占82%;

2)项目支出15.79万元,占18%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

2019年度收入决算情况说明

本年收入合计228.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入228.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计228.64万元,其中:基本支出212.86万元,占93%;项目支出17.79万元,占7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计228.64万元,2018年相比,比上年减少178.44万元,同比减少43%,其原因一是2018年有档案馆设备设施项目80.00万元;二是减少了2019年退休1名副处级干部的工资;三是2019年机构改革原因,我单位2019年6月至7月工资在县委办领导取,减少了14个干部工资、保险、公积金等费用等。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出187.34万元,占本年支出合计的82%。2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少165.77万元,降低47%,是其原因一是2018年有档案馆设备设施项目80.00万元;二是减少了2019年退休1名副处级干部的工资;三是2019年机构改革原因,我单位2019年6月至7月工资在县委办领导取,减少了14个干部工资、保险、公积金等费用

(二)一般公共预共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

201一般公共服务支出科目(类)支出187.34万元,占83%;208科目(类)支出19.01万元,占8%;210科目(类)支出8.87万元,占3%;221科目(类)支出13.43万元,占6%。

2012301行支出行政科目(类)支出171.56万元,占75%2012699其他档案事务支出科目(类)支出15.79万元,占7%2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出科目(类)支出19.01万元,占8%2101101行政医疗费8.78万元,占3%;2210201住房公积金支出13.43万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.81万元,支出决算为187.34万元,完成年初预算88%。其中

(1)201科目一般公共服务支出(20126档案事务(款)2012601行政运行(项),年初预算175.51万元,支出决算为171.56万元,完成年初预算98%决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,我单位划转到委县办,6月、7月工资在县委办领取,减少了14个干部及13个退休干部工资、保险、公积金等费用。

(2)201科目一般公共服务支出(20126档案事务(款)20126699其他档案事务支出(项)年初预算35.3万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算45%决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难,应支出未支付项目经费。

3208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休科目(款)2080505机关事业单位基本养保险缴费支出科目(项)。年初预算20.24万元,支出决算为19.01万元,完成年初预算93%。决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,我单位划转到委县办,减少了机关事业单位基本养老保险缴费

4210卫生健康支出科目(类)21011行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。年初预算9.03万元,支出决算为8.87万元,小于预算数的主要原因是2019年机构改革,我单位划转到委县办,减少行政单位医疗

5221住房保障支出科目(类)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项)。年初预算14.1万元,支出决算为13.42万元,小于预算数的主要原因是2019年机构改革,我单位划转到委县办,减少行政单位医疗

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出228.64万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费196.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费16.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为2.4万元,完成预算的44%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待范围和接待标准,公车派遣严格审批程序和日常管理。与2018年相比,决算数减少5.98万元,降低250%,主要原因是2019年脱贫攻坚下乡用车大量减少和没有车辆大修等费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算2.4万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元,占83%;公务接待费支出决算0.41万元,占17%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费2018年相比,决算数相同,增长(降低)0%,单位全年使用一般公共预算增减,财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因主要原因是2019年脱贫攻坚下乡用车大量减少和没有车辆大修等费用。公务用车购置及运行维护费2018年相比,决算数减少4.8万元,降低240%,减少主要原因是2019年脱贫攻坚下乡用车大量减少和没有车辆大修等费用其中公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为;公务用车运行维护费1.99万元主要用于车辆保险、领导干部出差和下乡搞脱贫攻坚工作等。截至201912月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费年初预算为1.5万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的28%,决算数小于预算数的主要原因是严格接待范围和控制接待标准。公务接待费2018年相比,决算数增减少1.18万元,降低280%,减少的主要原因是严格接待范围和控制接待标准单位2019年国内公务接待18批次,141人次,支出0.41万元,主要是乡镇到单位协调工作用餐和市局到我县工作督查、调研

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0。本年收入决算总额0元,2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,主要原因是

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空

2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度本单位无非财政拨款收入

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计个项目进行了绩效自评,涉及预算资金26.5万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目一:道真年鉴项目

根据年初设定的绩效目标,《道真年鉴》项目绩效自评得分为94分。项目全年预算为10万元,执行数为1.2万元,完成预算的12%。主要的产出和效果,完成300本《道真年鉴》资料的收集、编撰、审稿、校稿、印刷工作,存在的问题,是未按照合同支付费用,影响来年出版进度,改进措施,加大财政支付力度,按期完成年鉴任务

(3)项目二:档案保护费项目

根据年初设定的绩效目标,档案保护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为6.5万元,执行数为5万元,完成预算的77%。主要的产出和效果一是建设信息化系统,更好的满足业务发展需求;二是保障信息系统安全稳定运行,延长档案使用寿命3.完成档案系统建设利用;四是完成50000幅档案全文扫描任务;五是促进办公一体化,提高工作效率。存在的问题,是未按照合同支付费用,影响来年出版进度,改进措施,请财政追加收回指标,加快财政支付力度,按期完成任务

项目三:今天古道真项目

根据年初设定的绩效目标,档案保护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为5万元,执行数为4.6万元,完成预算的92%。主要的产出和效果一是完成24期《档案告诉你》编研,印刷,达到利用档案编研结果宣传道真。存在的问题,是未按支付印刷费用。改进措施请财政按期支付相关费用。

项目四:信息化建设

信息化建设项目总体评价:

根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要的产出和效果一是建设信息化系统,更好的满足业务发展需求;二是保障信息系统安全稳定运行,延长档案使用寿命;三是完成档案系统建设利用;四是50000幅档案全文扫描任务;五是促进办公一体化,提高工作效率。发现的主要问题是信息化投入量达不到社会的需求,一步改进措施加大财政投入,进一步完善设备设施和信息量

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出16.2万元,比年初预算减少6.85万元降低30%,主要原因是2019年退休一人减少了交通补贴,与2018年相比,决算数减少41.6万元,降低257 %主要原因是2019

年减少了档案馆信息化设备设施采购和退休一人交通补贴。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

附件3:2019年度部门决算公开表表样(9张).xls


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