上玉工业园区管委会 2019年度部门决算
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上玉工业园区管委会 2019年度部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)组织实施园区的经济社会发展规划和年度计划处理园区经济社会发展中的重大问题

(二)组织实施各类产业布局调整和发展规划

(三)负责审批(核)园区内各类投资项目,全方位推进和服务项目建设。

(四)负责园区招商引资、引智工作(解决各入园企业用工问题)

(五)负责入园企业、园区内项目建设施工企业、意向入园企业的跟踪服务工作

(六)制定园区各类融资扶持服务政策研究提出园区公共基础设施建设规划,并按程序报批

(七)负责承担园区内工业用地招拍挂前期工作

(八)负责园区内征地折迁工作

二、机构设置

本单位内设处室,分别是招商处、综合处、规划处、财务处

下属事业单位1,企业服务中心

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县上玉工业园区管委会

行政单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

20

22

8

12

0

第二部分  2019年度部门决算公开报表(附件3)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计554.75万元,2018年相比,减少818.87元,降低60%,主要原因是企业建设性补助支出减少。

2019年度收入决算情况说明

本年收入合计554.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入319.75万元,占57.64%;政府性基金预算财政拨款收入235万元,占42.36%;

2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计554.75万元,其中:基本支出294.75万元,占53.13%;项目支出 260万元,占46.87%

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计554.75万元,2018年相比,增减少818.87元,降低60%,主要原因是主要原因是企业建设性补助支出减少。       

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出319.75万元,占本年支出合计的57.63 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少250.83万元,降低 44 %,主要原因企业补助支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出支出31.18万元,占9.75%医疗保障即卫生健康支出12.02万元,占3.76%资源勘探信息等支出(行政运行经费)255.94万元,占80%;住房保障支出(住房公积金)20.61万元,占6.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算346.68万元,支出决算为319.75万元,完成年初预算92.2%。其中

1)一般公共服务支出社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算27.52万元,支出决算为27.52万元,完成年初预算100%;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-财政对其他社会保障的补助(其中财政对工伤保险和财政对生育保险均为0.86万元,失业保险为1.94万元),年初预算3.66万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算100%。

2)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算5.3万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算100%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算6.7万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算100%

3资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项年初预算282.86万元,支出决算为255.94万元,完成年初预算90.5%。决算数小于预算数的主要原因是企业补助减少

4住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,年初预算20.61万元,支出决算为20.61万元,完成年初预算100%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.75万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费278.96万元,主要包括基本工资为85.58万元、津贴补贴59.4万元、奖金52.16万元、绩效工资为18.01万元、养老保险缴费27.52万元、医疗保险12.02万元、工伤保险0.86万元、失业保险1.94万元、生育保险0.86万元,住房公积金20.61万元等;公用经费15.79万元,主要包括办公费6.27万元、水电费1.87万元、差旅费2.8万元、公务接待0.74万元、工会费2.06万元、车辆维护费2.05万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元,支出决算为2.79万元,完成预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是出差频率降低2018年相比,决算数减少0.706万元,降低20%,主要原因是出差频率降低

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算2.79万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元,占73.48%;公务接待费支出决算0.74万元,占26.52%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元

2公务用车购置及运行维护费年初预算为1万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的205%,决算数大于预算数的主要原因是加大外出招引资力度,加之预算时未纳入车改的单位预算为1万元/台。公务用车购置及运行维护费2018年相比,决算数减少0.98万元,降低32.4%,减少主要原因是车辆维修成本降低。其中公务用车购置0×万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费1万元主要用于招商引资等。截至201912月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费年初预算为2.15万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的34.4%,决算数小于预算数的主要原因尽量减少公务接待。公务接待费2018年相比,决算数增加0.28万元,增长60%,增加的主要原因是招商接待量增加道真自治县上玉工业园区管委会2019年国内公务接待25批次,150人次,支出0.74万元,主要是招商接待

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0。本年收入决算总额235元,2018年相比,减少568.04万元,降低70.74 %,主要原因是园区企业补助减少

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为235万元,2018年相比,减少568.04万元,降低70.74 %,主要原因是园区企业补助减少。其中:城乡社区支出-国有土地使用出让收入及对应专项债务收入的支出-城市建设支出-四季常青基础设施建设补助145万元,城乡社区支出-国有土地使用出让收入及对应专项债务收入的支出-其他国有土地使用权出让收入-贵州四季常青基础设施建设补助90万元。

2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及预算资金235万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目:四季常青厂房及基础设施建设项目

根据年初设定的绩效目标,四季常青厂房及基础设施建设项目绩效自评得分为76分。项目全年预算为235万元,执行数为235万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是四季常青能够正常运转,根据其发展需要,建设厂房和基础设施,为其扩大规模

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

235

235

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

235

235

10

100%


 其中:上级补助






       本级安排






      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

为四季常青扩大生产规模,使其产值达8000万元。

完成总产值达8570万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

8000万

8570万

8570

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















质量指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标



















成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标

8000

8570


10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标

解决就业25人

20


6















生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标





同效益指标得分计算方式。















……








        分



   效  自  评

该项目运行良好,给企业带来了生机和活力,更是给政府解决了20多个就业人员,加之给财政完成了相应的税收。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出15.79万元,比年初预算增加减少2.1万元降低11.7%,主要原因是各项支出相应减少,特别是公务接待费预算为2.15万元,实际支出为0.74万元。与2018年相比,决算数减少3.58万元,降低18.5 %主要原因是差旅费减少1.67万元,公务车运行减少0.98万元,2018年有培训费1.8万元,2019年无此项目。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息待方面的支出

附件3:2019年度部门决算公开表(工业园区).xls


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