水务局2019年度部门决算
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水务局2019年度部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。负责保障全县水资源的合理开发利用,负责生活生产经营和生态环境用水的统筹和保障,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施、负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,指导水资源保护工作,负责节约用水工作,指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理,负责水土保持工作,组织指导农村水利工作,组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站的安全监管,负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施,协调构建河长组织体系、明确河长工作职责、建立健全河长制相关制度,结合部门职责、加大科技投入、提高科技创新能力、为推进创新驱动发展提供保障,完成县委、县人民政府和市水务局交办的其他任务。

一、2.机构情况,道真自治县水务局是主管全县水利建设工作的政府工作部门,内设办公室、水资源水保股(县节约用水办公室)、河长制工作股(政策法规股)、建设管理与监督股,下设所属事业单位道真自治县水库建设运行中心、道真自治县城镇供排水服务中心、道真自治县水利水电工程服务中心、道真自治县防汛抗旱服务中心4个全额财政预算管理事业单位。

3.人员情况,我局属财政全额拨款的正科级单位,行政编制人员8名,其中局长1名,副局长3名,股级4名。事业编制人员81名,其中:水库建设运行中心33名(副科级单位)、城镇供排水服务中心21名、水利水电工程服务中心21名、防汛抗旱服务中心6名,我局现有在职人员69人(其中单位正式职工66人,临时聘用人员3人,不包括水库运行中心人员),退休人员28人,遗属人员4人。

二、机构设置

2.机构情况,道真自治县水务局是主管全县水利建设工作的政府工作部门,内设办公室、水资源水保股(县节约用水办公室)、河长制工作股(政策法规股)、建设管理与监督股,下设所属事业单位道真自治县水库建设运行中心、道真自治县城镇供排水服务中心、道真自治县水利水电工程服务中心、道真自治县防汛抗旱服务中心4个全额财政预算管理事业单位。

3.人员情况,我局属财政全额拨款的正科级单位,行政编制人员8名,其中局长1名,副局长3名,股级4名。事业编制人员81名,其中:水库建设运行中心33名(副科级单位)、城镇供排水服务中心21名、水利水电工程服务中心21名、防汛抗旱服务中心6名,我局现有在职人员69人(其中单位正式职工66人,临时聘用人员3人,不包括水库运行中心人员),退休人员28人,遗属人员4人。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县水务局

行政事业

2



……



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

89


8

81

28

第三部分  2019年度部门决算情况说明

2019年水务局决算报表填报说明

一、决算数据来源说明

决算数据依据财政大平台数据及本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

决算主表数据主要依据财政大平台数据及本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

二、决算编制基本情况

道真自治县水务局为一级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1)2019年实际收到的一般公共预算财政拨款收入6938.07万元,财政大平台拨款对账6938.07万元。

2)2019年政府性基金预算财政拨款收入593.92万元,财政大平台拨款对账593.92万元。

(二)与上年指标核对情况。

2019年在职人员年末66人,比上年末增加3人,主要是新分人员增加。

 四、报表审核情况

(一)审核情况。

1.审核公式。

审核公式共提示0条。 

2.审核模板。

审核模板共提示0条。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“三公”经费支出情况:本年无因公出国境支出。公务用车运行维护费支出37768.58元,比上年同期减少支出19045.42元,减少33.5%。国内接待费支出11562元,比上年同期增加支出1715元,增支14.8%。接待30批次,270人次,人均接待费用为43元。

2.2019年单位运行经费10137106元,比上年同期减少1300635元,主要原因减少是在职人员目标考核奖励未发放到位以及事业人员绩效工资、公务员车改补贴等未发放。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金6518.27万元,自评覆盖率达到100%。附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

6518.27

6518.27

10



执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

6518.27

6518.27

10



 其中:上级补助

6518.27

6518.27

10



       本级安排






       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标





完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















质量指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标



















成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标





同效益指标得分计算方式。















……








总         分



绩   效  自  评


2) 项目二:××项目

…………

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出101371060万元,比年初预算减少1300635万元,主要原因减少是在职人员目标考核奖励未发放到位以及事业人员绩效工资、公务员车改补贴等未发放。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元(含)以上的通用设备(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 (台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3水务局:2019年度部门决算公开表表样(9张).xls



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