道真自治县城中等职业学校2019年度 部门决算及“三公经费”决算公开说明
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道真自治县城中等职业学校2019年度 部门决算及“三公经费”决算公开说明

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

       我校属于教育阶段高中教育,主要职能是实施中等职业教育,通过各种形式向学生进行爱国教育、社会主义教育、安全教育、专业技能教育,

二、机构设置

本单位内设机构,校长办、行政办、教务处、妇代会、工会、总务后勤办、医务室、图书室、体育办公室、保卫处等。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真仡佬族苗族自治县中等职业学校

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

176

167


167

38

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2225.38万元,与2018年相比增加-62万元,增长率-2.73%,增长的原因是人员减少;2019年度支出总计2225.38万元,2018年相比,增加-62元,增长率-2.73,增长的原因是人员减少。

2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2225.38万元2018年相比增加-62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2225.38万元,占100%

2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计2225.38万元2018年相比增加-62万元,中:基本支出2225.38万元,占100%.

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收2225.38万元,2018年相比增加-62万元,增长率-2.73%,增长的原因是人员减少;2019年度支出总计2225.38万元,2018年相比,增加-62元,增长率-2.73,增长的原因是人员减少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2225.38万元,其中基本支出2225.38万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加-62万元,增长-2.73 %,主要原因人员经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

205科目支出1719.94万元,占77.28%208科目支出247.71万元,占11.13%210科目支出96.54万元,占4.33%221科目支出161.19万元,占7.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2225.38万元,支出决算为2225.38万元,完成年初预算100%。其中

1)205支出科目年初预算1719.94万元,支出决算为1719.94万元,完成年初预算100%。

2)208支出科目:208科目支出决算为2471.71万元,支出决算为247.71万元,完成年初预算100%

3210科目年初预算为96.54万元支出决算为96.54万元,完成年初预算100%

42210201年初预算为161.59万元,支出决算为161.19万元,完成年初预算100%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2225.38万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2194.55万元,主要包括基本工资790.82万元、津贴补贴433.34万元、绩效工资380.05万元,奖金3.9万元,基本养老保险缴费215.83万元,基本医疗保险缴费96.54万元,其他社会保险缴费31.81万元,住房公积金161.19万元,离退休费77.04万元,遗属生活补助4.03万元等;公用经费30.83万元,主要包括工会费16.19万元,福利费14.0万元。办公费0.44万元。其他水电费、差旅费公用经费由主管部门统一预算拨付,不列入本单位决算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元,与上年无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元,与上年无增减变化,因为我单位年初根据要求无此预算,也无决算数据,不需要做相应的说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

2019年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位没有非财政拨款收入故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及预算资金2225.38万元,自评覆盖率达到100%。(一)项目基本情况介绍

2019年工资福利支出22253824.03元,其中教育支出17199420.08元(基本工资7908245.94元津贴补贴4333410.46元、绩效工资3800474.8、办公费4355.44、工会经费161192.28、福利费142001.16、退休费770420、生活补助40320)、社会保障和就业支出2477074.87元、卫生健康支出965416.84元、住房保障支出1611912.24元。

(二)预算资金分配与下达

2019年上级下达教育资助资金共计22253824.03

二、绩效目标完成情况分析

(一)整体情况分析

1.预算编制和执行情况

用于教育基本支出22253824.03元,

2.自评得分情况

综合自评得分99分。

3.项目资金管理情况分析。

教育资金支付执行国库集中支出管理模式,教育局申请,县财政国库集中支付中心审核支付,支出管理0风险

)总体绩效目标完成情况分析。

学校认真履职尽责,积极支持和协作配合,建立了协调有序的运行管理和实施机制,资管理机构进一步健全,收支工作流程日益完善,档案管理规范性明显提升,政策知晓率不断提高,基础工作扎实有效,确保了全校学生的正常学习和生活,为其顺利完成学业提供了重要保障。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.数量指标完成情况分析。

基本支出2225.38万元,已完成目标。

2.经济效益指标完成情况分析。

促进地方经济有序发展100%,完成目标。

提高教学质量校数1,已完成目标。

3.效益指标完成情况分析

受益师生数≥50000人,已完成目标。

受益学校1,已完成目标。

4.生态效益指标完成情况分析

主要污染物排放量符合国家要求,完成目标。

温室气体、节能减排符合国家排放指标,完成目标。

对环境影响指标符合国家要求,完成目标。

5.可持续影响指标完成情况分析

促进各学校发展可持续影响满足可持续发展,完成目标。

6.服务对象满意度指标完成情况分析

学生满意度100%、学生家长满意度≥100%、学校满意度≥100%、社会满意度≥100%。社会满意度目标为95%,未达到预期目标,

、偏离绩效目标的原因和下一步改进方向

未完成的原因是社会发展飞速,教育质量提升无止境,不能完全足社会需要。改进方向,办人民满意的教育,办社会满意的教育,办学生、家长满意的教育。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

1、加强领导与重点工作同安排、同部署、同落实、同检查,安排专人负责财政资金的支付工作。建立岗位工作制度,建立工作流程表,强化风险管理,加强重点部位监控,确保该项目资金安全高效使用。

(二)项目绩效评价结果

道真自治县部门整体支出绩效目标自评表




( 2019年度)



预算单位(盖章):道真自治县中等职业学校

填报日期:2020年7月2日

部门(单位)名称


项目资金(万元)

资金来源

年初预算

全年预算数

全年执行数

 资金总额




      基本支出

2,225.38

2,226.38

2,228.38

      项目支出




      其他资金

0

0

0

年度总体目标

年度工作任务目标

年度实际完成情况

1.保教育基本支出及项目支出2225.38万元。
2.促进教育发展

1.保教育基本支出及项目支出2225.381万元。
2.促进教育发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

自评得分

未完成原因分析

产出指标(50)

数量

基本支出(万元)

2225.38

2225.38

50

50


项目支出(万元)



效益指标(40)

经济效益

促进地方经济有序发展

100%

98%

10

10


提高职业教育教学质量

≥1


社会效益

受益师生数(≥**人)

≥2317人

2564人

10

10


受益学校(≥**所)

≥1所

1所

生态效益

主要污染物排放量

符合国家要求

符合国家要求

10

10


温室气体、节能减排

符合国家排放指标

符合国家排放指标

5

5


对环境影响指标

符合国家要求

符合国家要求

可持续影响

促进学校发展可持续影响

满足可持续发展

满足可持续发展

5

5


满意度指标(10)

服务对象满意度

学生满意度( ≥**%)

100%

100%

4

4


学生家长满意度( ≥**%)

100%

100%

3

3


学校满意度( ≥**%)

100%

100%

1

1


社会满意度 (≥**%)

100%

95%

2

1

社会发展飞速,教育质量提升无止境,不能完全足社会需要。

总   分

100

99


绩效结论

    填报人:朱县

分管领导:梅锋

注:1.绩效自评采取打分评价的方式,满分100分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标40分、满意度指标10分,二、三级指标的分值预算单位可根据指标的权重自主确定。

    2.预算单位按此表数据形成部门整体支出自评报告。

   3.未完成原因分析:简要说明偏离目标、不能完成的原因。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出30.83万元,主要是工会费和福利费.

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(三)2019年度国有资产占用情况说明

无需要说明情况。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件2:部门整体支出绩效自评表1(1).xls


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