道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局2019年度部门决算及“三公经费”决算公开说明
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道真仡佬族苗族自治县市场监督管理局2019年度部门决算及“三公经费”决算公开说明

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(1)、市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市、县市场监督管理、知识产权的方针、政策和有关法律法规,组织实施质量强县战略、知识产权强县战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2)、负责市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,推动市场主体信用体系建设。

(3)、负责监督管理市场秩序,指导县消费者协会开展消费维权工作。

(4)、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、县级监督抽查工作;负责特种设备安全监督管理。                                

(5)、负责食品安全监督管理。覆盖食品生产、流通、消费全过程。

(6)、负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

(7)、负责统一管理标准化工作。依法组织拟订县级地方标准,协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

(8)、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

二、机构设置

本单位内设机构6个,具体是:综合办公室、行政审批服务股、市场综合监督管理股、质量计量标准与知识产权股、食品药品监督管理股、人事教育股(机关党委办公室),另下设14个市场监督管理分局。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

市场监督管理局

行政单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

69

75

61

14

63

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表





第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2320.83万元,与2018年相比,减少308.7万元,降低11.7%,主要原因是2019年微型企业补助资金减少。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2320.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2320.83万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计2320.83万元,其中:基本支出1436.22万元,占61.88%;项目支出 884.61万元,占38.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2320.83万元,与2018年相比,减少308.7万元,降低11.7%,主要原因是2019年拨付的微型企业补助资金减少。       

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2320.83万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少308.7万元,降低11.7 %,主要原因是2019年拨付的微型企业补助资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

一般化共服务(类)支出1357.45万元,占58.49%;社会保障和就业(类)支出106.3万元,占4.58%;卫生健康(类)支出47.15万元,占2.03%;资源勘探信息等(类)支出736.39万元,占31.73%;住房保障(类)支出73.54万元,占3.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1358万元,支出决算为2320.83万元,完成年初预算的170.9%。其中:

(1)一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行。年初预算为998.98万元,支出决算为1209.23万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2)一般公共服务支出市场监督管理事务社会保障和就业支出。年初预算为98.33万元,支出决算为98.33万元,完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务支出市场监督管理事务卫生健康支出。年初预算为47.15万元,支出决算为47.15万元,完成年初预算的100%。

(4) 一般公共服务支出市场监督管理事务住房保障支出73.54万元,支出决算为73.54万元,完成年初预算的100%。

    (5)一般公共服务支出市场监督管理事务市场监管执法。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算100%。

    (6)一般公共服务支出市场监督管理事务消费者权益。年初预算为10万元,支出决算为10万元。完成年初预算100%。

    (7)一般公共服务支出市场监督管理事务信息化建成设。年初预算为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算100%。

    (8) 一般公共服务支出市场监督管理事务认证认可监督管理。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算100%。

    (9)一般公共服务支出市场监督管理事务标准化管理。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算100%。

    (10)一般公共服务支出市场监督管理事务药品事务。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算100%。

(11)一般公共服务支出市场监督管理事务化妆品事务。年初预算为15万元,决算支出为13.72万元,完成年初预算91.5%。决算数小于预算数的主要原因是部份支出未能及时支付。

    (12)一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务。年初预算为0万元,决算支出为15万元,完成年初预算0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算该项目支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1436.22万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1321.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费114.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

 七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元,支出决算为33.06万元,完成预算的49.3%,决算数小于预算数的主要原因是加强了对公务用车的管理,减少公务用车修理费等费用的支出。与2018年相比,决算数减少24.2万元,降低42.2%,主要原因是2019年公务用车修理费等费用未能及时支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算33.06万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.79万元,占99.18%;公务接待费支出决算0.27万元,占0.82%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为64万元,支出决算为32.79万元,完成年初预算的50.76%,决算数小于预算数的主要原因是加强了对公务用车的管理,减少公务用车修理费等费用的支出。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数或减少21.94万元,降低40%,或减少主要原因是加强了对公务用车的管理,减少公务用车修理费等费用的支出。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费32.79万元,主要用于单位公务用车油费、修理费、保险费等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

(3)公务接待费年初预算为3万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的0.09%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待的规定,对不符合规定的一律不接待。公务接待费与2018年相比,决算数减少2.26万元,降低89.3%,减少的主要原因是严格执行公务接待的规定,对不符合规定的一律不接待。市场监督管理局2019年国内公务接待12批次,46人次,支出0.27万元,主要是公务接待上级部门的生活费。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:本单位没有政府基金财政拨款,故本表为空。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明:

2019年度本单位没有非财政拨款收。

十、预算绩效情况说明(另行公示)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出114.66万元,比年初预算增减少47.34 万元,降低29%,主要原因是公务用车油、修理费等支出未及时支付。与2018年相比,决算数增加23.21万元,增长25 %,主要原因是在办公费、差旅费项目比上年增加。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013801一般公共服务支出市场监督管理事务行政运行;2013805一般公共服务支出市场监督管理事务市场监管执法;2013806一般公共服务支出市场监督管理事务消费权益保护;2013808一般公共服务支出市场监督管理事务信息化建设;2013810一般公共服务支出市场监督管理事务认证认可监督管理;2013811一般公共服务支出市场监督管理事务标准化管理;2013812一般公共服务支出市场监督管理事务药品事务;2013813一般公共服务支出市场监督管理事务医疗器械事务;2013814一般公共服务支出市场监督管理事务化妆品事务;2013899一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务。

附件:市场监管局2019年度部门决算公开表(9张).xls


2020年7月31日


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