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道真仡佬族苗族自治县营商环境建设局2020年部门预算及“三公”经费会议费、培训费预算公开说明

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一、部门概况

1.主要职能职责

1)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策及县委、县政府部署。

(2)拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划,根据县

委、县政府要求拟订加强和优化关于营商环境建设的政策、措施、制度并组织实施;组织指导、统筹协调各乡()、县直各部门(含省市驻道机构、县公共企事业单位,下同)营商环境建设工作;协调解决营商环境建设中的重大问题,负责对营商环境建设进行绩效考核评估。

(3)负责全县营商环境建设监督检查工作,受理营商环境建 设相关投诉、举报并转办、督办;与相关部门建立联动机制,协 助和配合有关部门查处营商环境建设违纪违法行为。

(4)负责组织开展全县机关效能建设工作;受理政务投诉及查处等工作;负责全县机关效能建设工作的检查、考评;研究拟订全县机关效能建设措施并组织实施。

(5)负责对进驻县政务服务大厅各部门政务服务事项的组

织协调、监督管理和指导服务;负责行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作,指导全县各级政务服务中心 ()建设,统筹指导“互联网+政务服务”建设推进工作。

(6)负责县级12345”政务服务热线平台规划建设和运行监督管理工作。

(7)负责对公共资源交易工作进行监督管理;负责督促县有关部门公共资源交易项目进入公共交易中心交易;受理相关投诉、举报及办理等工作,协助和配合有关部门查处交易活动中的违法违纪行为。

(8)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(9)完成县委、县政府和市营商环境建设局交办的其他工

作。

  1. 职责调整:将县人民政府政务服务中心(县效能建设办公室)的职责整体划入,将县人民政府办公室的公共资源交易监 管等相关职责划入,将原县市场监管局的营商环境建设相关指导、规划和统筹协调等职责划入

    2.机构情况

    营商环境建设局(正科级行政单位),办公室、监督管理股两个股室。所属副科级事业单位一个,名称道真仡佬族苗族自治县政务服务中心(加挂12345非紧急类政府服务热线

  2. 人员情况

     

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

14

9

7

2


由于机构改革,增设所属财政全额拨款事业机构一个,人员增多。

二、部门预算安排情况

1预算收支情况

2020收入预算总额 431.68 万元2020支出预算总额 431.68万元,占收入总预算额的100%。2019年预算总额为295.22万元,2020年预算比2019年预算增加了136.46万元,增长比例为46.22%,增加原因单位职能转变人员增加,工资等经费增多;大厅入驻单位增多人员增加,误餐补助增多,新增窗口人员绩效考核奖励;服装购置预算 。

  1. 收入预算情况

        2020收入预算总额 431.68万元,其中:公共财政预算拨款收入431.68万元,占100% 专户管理的非税收入 0 万元,占0 %;政府性基金预算收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0 %

  2. 支出预算情况

       1)支出预算总体情况

         2020年部门预算支出总额431.68万元,所有支出都属于一般公共预算财政拨款收入安排支出。2019年预算总额为295.22万元,2020年预算比2018年预算增加了136.46万元,增长比例为46.22%。

    2基本支出95.38万元,

    1、工资福利支出85.44万元,(按照11月份工资审批表和住房增量补助审批表为依据,按在职8人计算)。

    ①基本工资:28.72万元 ;

    ②津贴补贴:33.47万元

    ③绩效工资:2.08万元;

    ④职工基本医疗保险缴费:3.88万元 ;

    ⑤基本养老保险缴费:8.37万元;

    ⑥住房公积金:7.75万元;

    ⑦公务员医疗补助缴费0.65万元;

    ⑧其他社会保障缴费0.53万元。

    2、商品和服务支出:9.93万元。

    ①机关运行经费:3.6万元,(其中办公费1.3万元,差旅费1万元,公务接待费0.5万元,会议费0.5万元、培训费0.3万元) ;

    ②工会费:0.78万元;

    ③福利费:0.57万元;

    ④其他交通费:4.98万元。

    3)项目支出336.3万元

      ①伙食补助费:33.53万元;

        ②绩效考核奖励:79.27万元;

    ③维修(护)费:10万元,(其中:网络维护4万元、审批系统升级维护6万元 );

    ④电费:100万元,城投大楼所有的水电费;

    ⑤被装购置费:38万元;

    ⑥临聘人员劳务费:30万元;

    ⑦印章刻制费:32万元;

    ⑧照相复印费:12万元;

    邮政速递:1.5万元。   

     4、“三公”经费预算情况

    ①因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

    ②公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 0.5万元,比上年增加0万元,增加0%,比上年减少 0万元,公务接待标准继续实行零增长。

    ③公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。我单位无公车,车辆运行维护费预算安排0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %,单位车辆实际数0辆,财政按0 辆安排预算(每车辆按 0万元安排)。

    ④公务用车购置经费为0元,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,财政没有安排预算经费。

       5、政府采购预算情况

         根据省政务服务标准化建设要求,大厅工作人员必须统一着装,预算被装购置资金为38万元。

  3. 项目支出安排情况

    1、伙食补助费。全县只有政务大厅才实行朝九晚五上班制度,未建立食堂,中午吃饭时间太短,按每人每天10标准补助给个人。

    2、绩效考核奖励。遵府办发2016】63号、道府办发【2016】151号文件,对政务大厅工作人员进行考核,并依据考核进行奖励。

    3、维修维护费。对系统网络、大厅所有的PC机、打印机、服务器、交换机、显示屏、叫号系统进行承包维护。

    4、水电费。根据上级安排,城投大楼所有的水电费由我单位支付。

    5、被装购置费。黔府办发【2017】27号、黔政务通【2018】26号、道政府办发【2018】57号文件,政务大厅工作人员统一着装。

    6、临聘人员劳务费。增设两个综合窗口、12345服务热线,没有编制人员,临聘6人。

    7、印章刻章费。黔府办发【2019】12号、市府办函【2019】50号、道府办发【2019】22号文件,为开办企业免费刻制印章。

    8、照相复印费。黔府办发【2019】12号、市府办函【2019】50号、道府办发【2019】22号文件,为在政务大厅办事的群众免费提供照相、复印服务。

    9、邮政速递。市府办函【2019】50号、道府办发【2019】22号文件,为在政务大厅办事的群众提供免费邮寄。

    四、项目支出绩效目标

    1、误餐补助。保障工作人员正常就餐,对因公不能就餐的发放补助

    2、绩效考核奖励。制定完善考核标准,严格按照标准进行绩效考核。

    3、被装购置。保持统一着装,提升工作形象,更好地为人民服务。

    4、维修维护。及时开展维护维修升级,保障工作正常有序进行

    5、水电费。保障工作用水用电,设备管道及时维护保养

    6、临聘人员劳务费。对临聘工作人员进行工作培训,保障其正常履职,正常发放薪资

    7、印章刻制。为需要印章刻制业务的单位及个人进行免费办理

    8、邮政速递。对需要寄送政务中心办事文件进行速递

    9、照相复印。对办事群众开放,免费照相机复印,让群众办事更加方便快捷。

    五、名词解释

    一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


 

                   道真自治县营商环境建设局

                        2020年2月9日


2020年营商环境建设局部门预算公开表格.xls


 

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